2017年度金凤区团委部门决算_银川市金凤区人民政府

[索引号]
640106-010/2018-89759
[发文字号]
[发布机构]
共青团金凤区委员会
[责任部门]
共青团金凤区委员会
[有效性]
有效
[成文日期]
2018年10月15日

2017年度金凤区团委部门决算

时间：2018年10月15日 来源：共青团金凤区委员会

字号：大中小

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）据区委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全区共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

（二）负责全区团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

（三）组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

（四）开展全区青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

（五）开展团的组织建设，负责建立健全区属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

（六）调查分析本区青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向区委、团市委报告并提出意见和建议。

（七）加强对区属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

（八）维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

（九）搞好青年统战工作，领导全区少先队的工作。

（十）关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全区青少年综合素质。

（十一）承办区委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区团委2017年度部门决算编报范围的单位共1个，机构比去年没有增加、减少数量。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：金凤区团委					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2850469.5110	一、一般公共服务支出	28	2919085.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	129400	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19266.26
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	24321.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	2979869.51	本年支出合计	51	2962672.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	326071.08	年末结转和结余	53	343267.71
总计	27	3305940.59	总计	54	3305940.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
									公开02表
公开部门：金凤区团委									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2979869.51	2850469.51					129400.00
201			一般公共服务支出	2936281.90	2806881.90					129400 .00
20129			群众团体事务	2936281.90	2806881.90					129400 .00
2012901			行政运行	367309.31	367309.31					5000.00
2012902			一般行政管理事务	770575.49	660575.49					110000.00
2012999			其他群众团体事务支出	1798397.10	1798397.10					14400.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19266.26	19266.26
21011			行政事业单位医疗	19266.26	19266.26
2101101			行政单位医疗	12588.08	12588.08
2101103			公务员医疗补助	6678.18	6678.18
221			住房保障支出	24321.35	24321.35
22102			住房改革支出	24321.35	24321.35
2210201			住房公积金	20864.00	20864.00
2210203			购房补贴	3457.35	3457.35
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：金凤区团委									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2962672.88	414001.84	2548671.04
201			一般公共服务支出	2919085.27	370414.23	2548671.04
20101			群众团体事务	2919085.27	370414.23	2548671.04
2012901			行政运行	370414.23	370414.23
2012902			一般行政管理事务	794042.63		794042.63
2012999			其他群众团体事务支出	1754628.41		1754628.41
210			医疗卫生与计划生育支出	19266.26	19266.26
21011			行政事业单位医疗	19266.26	19266.26
2101101			行政单位医疗	12588.08	12588.08
2101103			公务员医疗补助	6678.18	6678.18
221			住房保障支出	24321.35	24321.35
22102			住房改革支出	24321.35	24321.35
2210201			住房公积金	20864.00	20864.00
2210203			购房补贴	3457.35	3457.35
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：金凤区团委								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2850469.51	一、一般公共服务支出	29		2794747.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		19266.26
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		24321.35
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	2850469.51	本年支出合计	52		2838334.95
年初财政拨款结转和结余	25	170364.38	年末财政拨款结转和结余	53		182480.94
一、一般公共预算财政拨款	26	170346.38		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	3020815.89	合计	56		3020815.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：金凤区团委						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2838334.95	409511.84	2428823.11
201			一般公共服务支出	2794747.34	365924.23	2428823.11
20129			群众团体事务	2794747.34	365924.23	2428823.11
2012901			行政运行	365924.23	365924.23
2012902			一般行政管理事务	688594.70		688594.70
2012999			其他群众团体事务支出	1740228.41		1740228.41
210			医疗卫生与计划生育支出	19266.26	19266.26
21011			行政事业单位医疗	19266.26	19266.26
2101101			行政单位医疗	12588.08	12588.08
2101103			公务员医疗补助	6678.18	6678.18
221			住房保障支出	24321.35	24321.35
22102			住房改革支出	24321.35	24321.35
2210201			住房公积金	20864.00	20864.00
2210203			购房补贴	3457.35	3457.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：金凤区团委								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	338225.64	302	商品和服务支出	37953.85	310	其他资本性支出
30101	基本工资	64160.00	30201	办公费	5341.79	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	53420.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	78978.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	21245.71	30204	手续费	260	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30165.60	30207	邮电费	2568.66	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	90256.33	30209	物业管理费	120	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	33332.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	2287.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	20864.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	3457.35	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	9011.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	16560.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10816.40
人员经费合计		371557.99	公用经费合计						37953.85
合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：金凤区团委											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2979869.51元，支出总计2962672.88元。与2016年相比，收、支总计各增加357190.23元和620834.55元，增加的主要原因是发放西部计划志愿者工资。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2979869.51元，其中：财政拨款收入 2850469.51元，事业收入0元；经营收入0元；其他收入129400元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2962672.88元，其中：基本支出414001.84元；项目支出2548671.04元；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2979869.51元，支出总计2962672.88元。与2016年相比，收、支总计各增加357190.23元和620834.55元，增加的主要原因是发放西部计划志愿者工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2919085.27元，占本年支出合计的98.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80750.32元，下降27.66%，主要原因是2017年贯彻执行中央八项规定，整个单位行政运行和专项经费都有所核减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2962672.88元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2919085.27元，占98.5%；住房保障和就业类支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育类支出19266.26，占0.7%；住房保障支出24321.35元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1528949.90元，支出决算为2962672.88元，完成年初预算的193.7%。决算数大于预算数的主要原因：发放西部计划志愿者工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出414001.84元，其中：人员经费371557.99元，公用经费42443.85元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出338225.64元，2.商品和服务支出2588734.89元，3.对个人和家庭的补助33332.35元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出37953.85元，比2016年减少12134.12元，下降24.23%。主要原因是：中央八项规定的严格落实，整个机关勤俭节约，故经费下降。

（二）政府采购情况说明

无。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积40平方米。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，金凤区团委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目支出数为：2548671.04元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2017年团委部门决算[2018]93号附件2.doc

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