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目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
金凤区团委2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）据区委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全区共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。
（二）负责全区团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。
（三）组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。
（四）开展全区青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。
（五） 开展团的组织建设，负责建立健全区属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。
（六）调查分析本区青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向区委、团市委报告并提出意见和建议。
（七）加强对区属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。
（八） 维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。
（九）搞好青年统战工作，领导全区少先队的工作。
（十）关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全区青少年综合素质。
（十一）承办区委和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，金凤区团委预算包括：金凤区团委团委本级预算，为1级预算单位。
金凤区团委2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 191.94 | 一、本年支出 | 191.94 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | 191.94 | （一）一般公共服务支出 | 189.54 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | |||||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 1.13 | ||||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）国土海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 1.27 | ||||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 191.94 | 支出总计 191.94 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 金凤区本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 189.54 | 189.54 | 189.54 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 189.54 | 189.54 | 189.54 | ||||
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 15.43 | 15.43 | 15.43 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 169.03 | 169.03 | 169.03 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
201 | 一般公共服务支出 | 202.46 | 189.54 | 189.54 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 202.46 | 189.54 | 189.54 | ||||
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 33.43 | 15.43 | 15.43 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 169.03 | 169.03 | 169.03 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.66 | 1.13 | 1.13 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.66 | 1.13 | 1.13 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.68 | 0.81 | 0.81 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.98 | 0.32 | 0.32 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2.62 | 1.27 | 1.27 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 2.62 | 1.27 | 1.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 2.62 | 1.27 | 1.27 | ||||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 20.39 | 18.57 | 1.82 | |
301 | 一、工资福利支出 | 20.39 | 20.39 | |
30101 | 基本工资 | 2.69 | 2.69 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.93 | 2.93 | |
30103 | 奖金 | 1.62 | 1.62 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.99 | 1.99 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.43 | 0.43 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.81 | 0.81 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.33 | 0.33 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
30113 | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 6.36 | 6.36 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 1.82 | ||
30201 | 办公费 | 0.4 | 0.4 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.2 | 0.2 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.2 | 0.2 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.19 | 0.19 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.83 | 0.83 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数）
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||||||||
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 191.94 | 一、本年支出 | 191.94 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | 191.94 | （一）一般公共服务支出 | 189.54 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）事业收入 | （三）国防支出 | ||||
（四）事业单位经营收入 | （四）公共安全支出 | ||||
（五）其他收入 | （五）教育支出 | ||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | |||||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 1.13 | ||||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）国土海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 1.27 | ||||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 191.94 | 191.94 | 191.94 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 189.54 | 189.54 | 189.54 | |||||||||
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 15.43 | 15.43 | 15.43 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 169.03 | 169.03 | 169.03 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 189.54 | 189.54 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 189.54 | 189.54 | ||||
2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 15.43 | 15.43 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 169.03 | 169.03 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.13 | 1.13 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.81 | 0.81 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.32 | 0.32 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1.27 | 1.27 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1.27 | 1.27 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1.27 | 1.27 | ||||
金凤区团委2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于金凤区团委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
金凤区团委2019年财政拨款收支总预算191.94万元。收入预算包括：一般公共预算拨款191.94万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出189.54万元、社会保障和就业支出2.4万元、住房保障支出1.27万元。
二、关于金凤区团委2019年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
金凤区团委2019年一般公共预算拨款基本支出20.4万元，比2018年执行数据减少18.31万元，减少47.31%。其中：人员经费18.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费1.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
金凤区团委2019年一般公共预算拨款项目支出171.54万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 万元，比2018年执行数据增加88.83万元，上浮107.4%。主要用于西部计划志愿者工资及社会保险费用45.88万元，团委工作经费10万元，乡镇、街道团组织工作经费9.8万元，，村（社区）团支书岗位津贴5.63万元,提前下达2019 年大学生经费补助93.52万元，提前下达2019年村（社区）团支书岗位津贴2.52万元，提前下达乡镇、街道团组织工作经费4.2万元。
三、关于金凤区团委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金凤区团委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年无增减变动。
四、关于金凤区团委2019年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
金凤区团委2019年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2018年执行数据无增减变动。
（二）项目支出情况说明
金凤区团委2019年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2018年执行数据无增减变动。
五、关于金凤区团委2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，金凤区团委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算191.94万元，支出总预算191.94万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出20.39万元，占10.62%；项目支出171.54万元，占89.35%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，团委本级机关运行经费财政拨款预算0.8万元，比2018年减少0.8万元。
（二）政府采购情况
2019年，金凤区团委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，金凤区团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
金凤区团委2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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