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索引号	640106-010/2021-00002	文　　号		生成日期	2021-02-07
发布机构	共青团金凤区委员会	责任部门	金凤区团委	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

金凤区团委2021年部门预算

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金凤区团委2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）据区委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全区共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

（二）负责全区团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

（三）组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

（四）开展全区青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

（五）开展团的组织建设，负责建立健全区属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

（六）调查分析本区青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向区委、团市委报告并提出意见和建议。

（七）加强对区属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

（八）维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

（九）搞好青年统战工作，领导全区少先队的工作。

（十）关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全区青少年综合素质。

（十一）承办区委和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区团委预算包括：金凤区团委团委本级预算，为1级预算单位。

金凤区团委2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	48.73	一、本年支出	48.73	48.73
（一）一般公共预算财政拨款收入	48.73	（一）一般公共服务支出	45.71	45.71
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出	1.51	1.51
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	1.51	1.51
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余	150.94	二、年末结转结余	150.94
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	199.67	支出总计 199.67

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	合计	252.1	48.73	48.73		-203.37	-80.7%
2012901	行政运行	30.99	28.842	28.842		-2.148	-6.9%
2080505	基本养老	3.32	2.04	2.04		-1.28	-38.6%
2080506	职业年金	1.00	0.57	0.57		-0.43	-43%
2101101	行政单位医疗	1.41	1.09	1.09		-0.32	-22.7%
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.43	0.43		-0.32	-42.7%
2210201	住房公积金	2.26	1.51	1.51		-0.75	-33.2%
2012902	一般行政管理事务	67.63	19.888	19.888		-47.742	70.6%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		28.842	26.78	2.07
301	一、工资福利支出	26.78	26.78
30101	基本工资	3.64	3.64
30102	津贴补贴	3.18	3.18
30103	奖金	4.75	4.75
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.04	2.04
30109	职业年金缴费	0.57	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	1.09
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09
30113	住房公积金	1.51	1.51
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	9.48	9.48
302	二、商品和服务支出	2.06		2.06
30201	办公费	0.4	0.4	0.4
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.24		0.24
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	0.9		0.9
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	48.73	一、行政支出	48.73
（1）一般公共预算财政拨款收入	48.73	其中：财政拨款支出	48.73
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	48.73	本年支出合计	48.73

十、上年结转		九、年末结转结余	150.94
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	150.94
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	150.94
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	150.94	（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余	150.94	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入	150.94	非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	199.67	支出总计	199.67

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

48.73

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	48.73	48.73			48.73
2012901	28.842	28.842		2012901	28.842
2080505	2.04	2.04		2080505	2.04
2080506	0.57	0.57		2080506	0.57
2101101	1.09	1.09		2101101	1.09
2101103	0.43	0.43		2101103	0.43
2210201	1.51	1.51		2210201	1.51
2012902	19.888	19.888		2012902	19.888

金凤区团委2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区团委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区团委2021年财政拨款收入预算199.67万元，其中：本年收入199.67万元，包括一般公共预算拨款48.73万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余150.94万元。支出预算48.73万元，包括：一般公共服务支出28.842万元、一般行政管理事务支出19.888万元。

二、关于金凤区团委2021年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区团委2021年一般公共预算拨款基本支出28.842万元，比2020年执行数据减少10.908万元，减少37.82 %。

人员经费 26.78 万元，主要包括：

1、基本工资：3.64万元

2、津贴补贴：3.18万元

3、奖金：4.75万元

4、基本养老保险：2.04万元

5、职业年金：0.57万元

6、职工基本医疗：1.09万元

7、公务员医疗补助：0.43万元

8、其它社会保障费：0.09 万元

9、住房公积金：1.51万元

10、其他工资福利支出：9.48 万元

公用经费2.06万元，主要包括：

办公费：0.4万元
工会经费：0.24万元
其它交通费用：0.9万元
其它商品服务支出：0.52万元

（二）项目支出情况说明。

金凤区团委2021年一般公共预算财政拨款项目支出19.888万元，其中包括：

1、2012902 2021年西部志愿大学生工资及社保10万元；

2、2012902 农村社区团支部书记岗位津贴6.888万元；

3、2012902 团委工作经费3万元；

比2020年执行数（决算数）减少155.892万元，减少 88.7 %。主要原因中央及自治区项目资金分批下达，导致数据差距较大。

三、关于金凤区团委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区团委2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年无增减变动。

四、关于金凤区团委2021年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区团委2021年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2020年执行数据无增减变动。

（二）项目支出情况说明

金凤区团委2021年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2020年执行数据无增减变动。

五、关于金凤区团委2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区团委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算48.73万元，支出总预算48.73万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出28.842万元，占59.19%；项目支出19.888万元，占40.81%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，团委本级机关运行经费财政拨款预算0.4万元，比2020年减少1.2万元。

（二）政府采购情况

2021年，金凤区团委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，金凤区团委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

金凤区团委2021年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。

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