目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金凤区编办单位概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区、银川市和金凤区委、区政府关于行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；统一管理金凤区党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体（以下简称党政群机关）和各类事业单位的机构编制工作。
（二）研究拟订金凤区行政管理体制和机构改革总体方案，经银川市委、市政府批准后组织实施；审核并组织实施金凤区党政群机关、各镇、街道办事处机构改革方案。
（三）拟订金凤区委、区政府各部门的职能配置，适时调整党政群机关以及人大、政协机关工作职能；根据金凤区委、区政府中心工作的需要和机构改革要求，加强机构编制调查研究工作，并提出建议；按照机构编制管理权限，会同有关部门审查行政审批事项和行政执法机构资格。
（四）审核金凤区行政事业单位的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数，按管理程序、管理权限报批执行。
（五）筹备金凤区机构编制委员会会议，拟订研究机构编制事宜。
（六）拟订金凤区委事业单位管理体制和机构改革方案，按程序报批后组织实施；审核政府直属事业单位以及各部门所属事业单位机构改革方案，并监督、检查实施情况；对金凤区拟设事业单位机构进行可行性论证后，按审批权限报批；对金凤区各类事业单位的人员编制在总量内进行调整。
（七）监督检查金凤区党政群机关、各镇、街道办事处和事业单位机构编制和机构改革方案的执行情况；审核、办理金凤区行政事业单位《机构编制管理证》和新增人员的控编、列编手续。
（八）承担对金凤区行政、事业单位机构、编制及职能履行情况的评估和监督检查工作。
（九）承担金凤区委、政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区委编办2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括金凤区委编办本级一个一级预算单位，没有所属事业单位。
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1210569.85元，支出总计1210569.85元。与上年相比，收入支出各增加 179358.93元，主要原因是上年度项目经费增加，工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 1151823.42元，其中：财政拨款收入1088117.10元，占 94.4 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 63706.32 元，占 5.5 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 1152282.42 元，其中：基本支出1043895.99元，占 90.5 %；项目支出108386.43元，占 9.4 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1106863.53元，支出总计1106863.53元，与上年相比，财政拨款收入、支出各增加 115652.61元， 主要原因是上年度项目资金有增加、工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 1100392.34 元，占本年支出合计的 95.4 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152641.68元，增加了5.8%，主要原因是上年度项目资金增加、工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1100392.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出767326.68元，占69.7%；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出218216.7元，占19.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出53123.52元，占4.8%；住房保障（类）支出61725.44元，占5.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 746839.36元，支出决算为1100392.34元，完成年初预算的147.3%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为599580.6元，支出决算为710830.33元，完成年初预算的118.5%，决算数大于预算数的主要原因工资及津贴增加。
2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50000元，支出决算为56496.35元，完成年初预算的112.9%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为10364元，完成年初预算的 103.64 %，决算数大于预算数的主要原因给退休人员发放民族团结奖、创城奖的发放。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 66333.2元，支出决算为194310.5元，完成年初预算的292.9%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26533.28元，支出决算为9116.1元，完成年初预算的34.3%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数降低。
6.行政事业单位离退休（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为4426.1元，完成年初预算的44.26 %，决算数小于预算数的主要原因生育保险费的缴费比率下降。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30343.52元，支出决算为33223.56元，完成年初预算的109.4%，决算数大于于预算数的主要原因缴费基数增加。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19899.96元，支出决算为19899.96元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因人员无变化。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47015.28元，支出决算为48350元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 13375.44元，完成年初预算的133.75 %，决算数小于预算数的主要原因发放上年度住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1043895.99元，其中：人员经费984647.16元，公用经费59248.83元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出974283.16元，较年初预算数增加361076.6元，增长58.8%，主要原因是工资基数调整；较上年决算数减少160866.93元，下降19.7%。
2.商品和服务支出59248.83元，较年初预算数减少24383.97元，下降29.2%，主要原因是邮电费和其他商品费用减少；较上年决算数减少7673.17元，下降11.4 %。
3.对个人和家庭的补助10364元，较年初预算数减少42044.12 元，下降 80.2 %，主要原因是政策因素导致相关科目的调整；较上年决算数减少89938.76元，下降89.6%。
4.资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
注：金凤区编办2018年度未发生“三公”经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。
注：金凤区编办2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，无相关说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为24000元，支出决算为59248.83元，完成年初预算的246.8%；比上年增加7673.17元，增长11.4%。决算数大于预算数的主要原因是政策因素导致相关科目的调整。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度****、****等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
注：金凤区编办未开展重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)