中共银川市金凤区委编办2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区编办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　编办2018年财政拨款收支总预算79.9万元。收入预算包括：一般公共预算拨款79.9万元 。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出69.5万元、社会保障和就业支出3.1万元、住房保障支出4.8万元。

二、关于金凤区编办2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

 编办2019年一般公共预算拨款基本支出  69.5 万元，比2018年执行数据 减少 0.4万元， 下降 1 %。其中：

 人员经费50万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。

  2019年人员基本支出：50万元；主要包括：

  1、基本工资支出18.75万元。

  2、津贴补贴支出12.86万元。

  3、社会保障缴费支出16.386万元。

  4、其他工资福利支出6.52万元。

  5、住房公积金支出4.7万元。

  6、其他对个人和家庭的补助支出0.56万元。

  7、其他商品服务支出14.17万元。

  8、工会经费支出0.72万元。

     公用经费 2.4  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

编办2019年一般公共预算拨款项目支出 5.5万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算    5.5万元，比2018年执行数据增加0.5 万元，  上调1%。去年有结余。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于金凤区编办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

编办2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费  0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）  0  万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）  0   万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于金凤区编办2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

编办2019年政府性基金预算拨款基本支出  万元，比2018年执行数据 （减少）0万元， （下降）0 %。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

编办2019年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算    万元，比2018年执行数据 （减少）0 万元， （下降）0 %。主要用于……。

五、关于金凤区编办2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则， 编办 ，支出总预算 79.9万元。

收入预算包括：；财政拨款收入79.9 万元，占 100  %； 

支出预算包括：基本支出79.9万元，占 100  %；项目支出5.5万元，占 100  % 。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

编办2019年，本级及所属……等 1  个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元，比2018年预算增加（减少）    万元，增长（下降）   %。

（二）政府采购情况

2019年，编办政府采购预算  0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算   0  万元，政府采购服务预算    0   万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，编办固定资产价值  30 万元。

 （四）预算绩效情况

全面完成权力清单制定及调整工作。推进权力清单工作是全面深化改革的重要内容，是加快建设法治政府的基础工程，是依法转变政府职能的突破口。2016年4月27日，金凤区在政府门户网站上公告了政府工作部门权力清单后，今年金凤区编办按照自治区权力清单工作的具体要求，全面开展了权力清单信息录入自治区行政权力信息管理平台工作。截至3月24日，金凤区顺利完成了21个单位权力清单全部事项录入、提交、通过、审核、上报等项目的三次审核阶段，并在宁夏回族自治区权力信息管理平台进行了公示。

  金凤区编办            

                              2019年1月25日

金凤区编办2019年部门预算——名词解释  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。