2018年度
金凤区残疾人联合会
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分金凤区残疾人联合会单位概况
一、部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能: 金凤区残联主要职能是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和宁夏残疾人实施办法，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。开展残疾人维权工作，依法维护残疾人合法权益，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。组织、开展残疾人工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。协助教育部门组织和实施残疾人教育工作，切实保障残疾人受教育的权利；承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。指导残疾人劳动就业工作，做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。多部门合作推动残疾人宣传、文化、体育活动。为残疾人提供法律援助和服务。。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因: 金凤区残联属财政全额拨款的行政单位，有独立核算的单位1个，从预算单位构成看，金凤区残联预算为金凤区财政本级预算、无事业单位预算。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因: 2018年4月前金凤区残联共有财政供养人员12人，其中财政供养在职人员7人（含流动办分流人员2名，退伍军人1名）、退休5人，2018年4月后增加退休人员1名，金凤区残联财政供养在职人员6人，退休人员6人。残联2018年车辆保有量为2辆，其中有2016年9月参加公务车改革车辆1辆，残疾人流动服务用车1辆，2018年根据金凤区政府要求，我单位将参加车改公务车调拨宁夏海阅资本投资有限公司，现有残疾人流动服务用车1辆。
（二）当年取得的主要事业成效。
残联2018年工作开展情况及主要事业成效：全面推进残疾人就业工作。积极组织我区170名残疾人及10家用人单位参加银川市残疾人专场招聘会，提供各类工作岗位200余个。组织开展残疾人面点技能培训班，培训学员75人。扶持自主创业残疾人50人，发放创业补贴约14.6万元。全面开展残疾人意外伤害保险制度，投入32.48万元为我区5413名残疾人购买全年意外伤害保险，切实使残疾人得到保障。依托自治区、银川市助学项目，救助大中专残疾学生及学前教育阶段残疾学生12人，发放补贴资金2.3万元。开展“两节”、“助残月”送温暖活动，走访慰问我区贫困残疾人家庭、各行各业优秀残疾人代表1556人，发放米、面、油慰问品和慰问金共计85.56万元。为219名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴5.69万元。积极开展精神残疾人服药住院救助，累计完成精神残疾人服药救助242人，新增68人，住院救助21人；全面落实残疾预防综合实验区建设试点工作，进一步完善辖区残疾预防体系。残疾人托养中心及综合服务配套设施建设目前项目建设基本完成，累计投入资金924万元。
第二部分 2018年部门决算表（见附表）
第二部分 2018年度部门决算表
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收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金凤区残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,673,460.04 | 5,350,731.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,322,728.88 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,262,338.98 | 2,939,610.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,322,728.88 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 154,253.24 | 154,253.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 59,066.00 | 59,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86,855.04 | 86,855.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,332.20 | 8,332.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 5,102,952.39 | 2,780,223.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,322,728.88 | ||
2081101 | 行政运行 | 702,988.51 | 702,988.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 449,200.00 | 449,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,800,763.88 | 1,478,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,322,728.88 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,133.35 | 5,133.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,133.35 | 5,133.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59,851.30 | 59,851.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,851.30 | 59,851.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30,330.46 | 30,330.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29,520.84 | 29,520.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47,642.76 | 47,642.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47,642.76 | 47,642.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38,115.84 | 38,115.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9,526.92 | 9,526.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,303,627.00 | 2,303,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,237,000.00 | 2,237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 706,000.00 | 706,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,531,000.00 | 1,531,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 66,627.00 | 66,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 66,627.00 | 66,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
公开部门 | ：金凤区残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 7,270,639.59 | 974,381.08 | 6,296,258.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,268,453.66 | 866,887.02 | 4,401,566.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 154,253.24 | 154,253.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 59,066.00 | 59,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86,855.04 | 86,855.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,332.20 | 8,332.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 5,100,000.45 | 707,500.43 | 4,392,500.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081101 | 行政运行 | 707,500.43 | 707,500.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 369,664.08 | 0.00 | 369,664.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,875,835.94 | 0.00 | 3,875,835.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,199.97 | 5,133.35 | 9,066.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14,199.97 | 5,133.35 | 9,066.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59,851.30 | 59,851.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,851.30 | 59,851.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30,330.46 | 30,330.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29,520.84 | 29,520.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 47,642.76 | 47,642.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 47,642.76 | 47,642.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 38,115.84 | 38,115.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 9,526.92 | 9,526.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 1,894,691.87 | 0.00 | 1,894,691.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,828,064.87 | 0.00 | 1,828,064.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 132,815.29 | 0.00 | 132,815.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,695,249.58 | 0.00 | 1,695,249.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 66,627.00 | 0.00 | 66,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 66,627.00 | 0.00 | 66,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决04表。 | |||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||
公开部门：金凤区残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,113,731.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,237,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,807,044.27 | 2,807,044.27 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 59,851.30 | 59,851.30 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 47,642.76 | 47,642.76 | 0.00 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1,894,691.87 | 66,627.00 | 1,828,064.87 | ||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,350,731.16 | 本年支出合计 | 52 | 4,809,230.20 | 2,981,165.33 | 1,828,064.87 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,665,891.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 3,207,392.67 | 2,396,619.38 | 810,773.29 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,264,053.55 | 54 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 401,838.16 | 项目支出结转和结余 | 55 | 3,207,392.67 | 2,396,619.38 | 810,773.29 | ||||||||||
合计 | 28 | 8,016,622.87 | 合计 | 56 | 8,016,622.87 | 5,377,784.71 | 2,638,838.16 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表。 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门 | ：金凤区残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,981,165.33 | 972,865.88 | 2,008,299.45 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,807,044.27 | 865,371.82 | 1,941,672.45 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 154,253.24 | 154,253.24 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 59,066.00 | 59,066.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86,855.04 | 86,855.04 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,332.20 | 8,332.20 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,638,591.06 | 705,985.23 | 1,932,605.83 | ||
2081101 | 行政运行 | 705,985.23 | 705,985.23 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 369,664.08 | 0.00 | 369,664.08 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,415,941.75 | 0.00 | 1,415,941.75 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,199.97 | 5,133.35 | 9,066.62 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 14,199.97 | 5,133.35 | 9,066.62 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 59,851.30 | 59,851.30 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,851.30 | 59,851.30 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30,330.46 | 30,330.46 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 29,520.84 | 29,520.84 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47,642.76 | 47,642.76 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47,642.76 | 47,642.76 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38,115.84 | 38,115.84 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9,526.92 | 9,526.92 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 66,627.00 | 0.00 | 66,627.00 | ||
22999 | 其他支出 | 66,627.00 | 0.00 | 66,627.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 66,627.00 | 0.00 | 66,627.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门 | ：金凤区残疾人联合会 | 金额单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 831,999.65 | 302 | 商品和服务支出 | 81800.23 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 130,134.00 | 30201 | 办公费 | 13041.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 124,674.92 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 134,990.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86,855.04 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 8,332.20 | 30207 | 邮电费 | 5608.15 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30,330.46 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29,520.84 | 30209 | 物业管理费 | 144.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5,133.35 | 30211 | 差旅费 | 4112.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 38,115.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 243,913.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 59,066.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 59,066.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2700.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 48759.18 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39906 | 赠与 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众自 | |||||
30707 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 891,065.65 | 公用经费合计 | 81,800.23 | |||||
合 计 | 972,865.88 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金凤区残疾人联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计7673460.0元，支出总计7270639.59元。与2017年相比，收入总计减少2390863.78元，下降23.76%，支总计减少8202157.57元，下降46.99%，主要原因是残疾人事业支出项目减少，残疾人护理补贴、生活补贴交由金凤区民政局发放；金凤区残疾人托养中心建设完工。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计7673460.04元，其中：财政拨款收入5350731.16元，占69.73%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入2322728.88元，占30.27%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计7270639.59元，其中：基本支出974381.08元，占13.40%；项目支出6296258.51元，占86.60%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计5350731.16元，支出总计4809230.20元。与2017年相比，财政拨款收入减少1692217.45元，下降24.03%，财政拨款支出减少8498287.55元，下降63.86%，主要原因是金凤区残疾人托养中心建设工程已完工，工程款于2017年已全部支付完毕。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2981165.33元，占本年支出合计的41%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10115410.25元，下降77.24%，主要原因是金凤区残疾人托养中心建设工程已完工,工程款于2017年已支付完毕；残疾人事业支出项目减少，残疾人护理补贴、生活补贴交由金凤区民政局发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2981165.33元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2807044.27一般公共服务（类）支出0元；残疾人事业支出0元；教育（类）支出元0；其他社会保障和就业支出0元；科学技术（类）支出元0；医疗卫生与计划生育支出59851.30元；文化体育与传媒（类）支出0元；住房保障支出47642.76元，社会保障和就业（类）支出0元；其他支出66627.00元，农林水（类）支出0元；住房保障（类）支出0元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1382173.23，支出决算为2981165.33元，完成年初预算的215.69%，其中：社会保障和就业支出2807044.27元；医疗卫生与计划生育支出59851.30元；住房保障支出47642.76元；其他支出66627.00元。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为757273.23元，支出决算为705985.23元，完成年初预算的93.23%，决算数小于预算数的主要原因是本单位工作人员减少1人。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为624900元，支出决算为1932605.83元，完成年初预算的309.27%，决算数大于预算数的主要原因是除本级财政拨款外还有上级主管部门拨付的残疾人的专项资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为73500元，支出决算为81800.23元，完成年初预算的111.29%，决算数大于预算数的主要原因为其他交通费用公务车改革人员补贴较上年有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出972865.88元，其中：人员经费891065.65元，公用经费81800.23元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出831999.65元，较年初预算数增加187210.06元，增长29.03%，主要原因是2018年工资调整；较上年决算减少34640.05元，下降4.0%。
2.商品和服务支出81800.23元，较年初预算数增加26000.23元，增长46.60%，主要原因是我单位残疾人流动服务车支出其他交通费用；较上年决算数减少18879.98元，下降18.75%。
3.对个人和家庭的补助59066.00元，较年初预算数增加18566元，增长45.84%，主要原因是2018年补缴退休人员养老保险；较上年决算数减少88286.36元，下降59.52%。
4.资本性支出109060.50元，较年初预算数增加109060.50元，增长100%，主要原因是为社区康复站购买了站康复器材；较上年决算数增加29360.50元，增长36.84%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费。2018年我单位未发生因公出国（境）事项，无支出。
2.公务用车购置及运行维护费。2018年我单位无公务用车，未发生运行维护费。
3.公务接待费。2018年我单位未发生公务接待事项
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余401,838.16元，本年收入2237000.00元，本年支出1695249.58元，年末结转和结余237588.58元，收入较上年决算数增加1948000元，增长674.05%，主要原因是2018年自治区残联拨付我单位残疾人托养中心主体工程款1500000.00元，托养中心内部设备购置款200000.00元，残疾人托养服务服务费130000.00元。支出具体情况如下：其他资本性支出1500000元；对个人和家庭补助支出170,605.77元；商品服务支出157,459.10元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为644789.59元，支出决算为972865.88元，完成年初预算的150.88%；比上年减少141806.39元，下降12.72%。决算数大于预算数的主要原因2018年工作人员工资调整；为本单位职工补缴了机关养老保险及职业年金。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算500000元，支出决算总额626000元，完成年初预算的125.20%。其中政府采购服务预算500000元，支出决算总额626000元，完成年初预算的125.20%。
（三）国有资产占有使用情况说明（无）
（四）预算绩效管理工作开展情况说明（无）
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)