2019年度 银川市金凤区残疾人联合会部门决算

2019年度

银川市金凤区残疾人联合会部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  金凤区残疾人联合会概况

一、部门职责

金凤区残联主要职能: 金凤区残联主要职能是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和宁夏残疾人实施办法，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。开展残疾人维权工作，依法维护残疾人合法权益，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。组织、开展残疾人工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。协助教育部门组织和实施残疾人教育工作，切实保障残疾人受教育的权利；承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。指导残疾人劳动就业工作，做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。多部门合作推动残疾人宣传、文化、体育活动。为残疾人提供法律援助和服务。

二、机构设置

1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入金凤区残联2019年度部门决算编报范围的单位共1个，2019年原有政府机关一个，无变动。

2、人员情况：

2019年7月前金凤区残联共有财政供养人员12人，其中财政供养在职人员6人（含流动办分流人员2名，退伍军人1名）、退休6人，2019年7月后金凤区残联财政供养人员11人，其中财政供养在职人员5人，退休人员6人。公务车改革后残联保有车辆为1辆（残疾人流动服务用车）。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计11394628.25元，支出总计5574331.42元。与上年相比，收入总计减少534535.41元，降低4.48%；支出总计减少1696308.17元，降低23.33%，主要原因是0-6岁残疾儿童康复项目、残疾人无障碍改造项目、残疾人居家托养服务项目跨年支付结算，当年仅支付项目50%金额。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7946863.89元，其中：财政拨款收入5002905.33元，占62.95 %；政府性基金预算财政拨款收入859200元，占10.82 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占 0%；其他收入2084758.56元，占26.23%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5574331.42元，其中：基本支出879909.59元，占15.79%；项目支出4694421.83元，占84.21%；上缴上级支出 0元，占0%；经营支出0 元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7858738.29元，支出总计3616754.41元。与上年相比，财政拨款收入总计减少157884.58元，降低1.97%，支出总计减少 1192475.79元，降低24.80%，主要原因0-6岁残疾儿童康复项目、残疾人无障碍改造项目、残疾人居家托养服务项目跨年支付结算，当年仅支付项目50%金额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3310447.29元，占本年支出合计的59.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加329281.96元，增加 11.05 %，主要原因是残疾人居家托养服务项目资金增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3310447.29元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3207371.77元，占 96.89%；卫生健康支出（类）支出54932.60元，占 1.66 %；住房保障（类）支出48142.92元，占1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1690765.01元，支出决算为3310447.29元，完成年初预算的195.80%，决算数大于预算数的主要原因：收到0-6岁残疾儿童康复资金。

其中：

1.一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为523273.17元，支出决算为649693.24元，完成年初预算的124.16%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员调资及增加工作人员1人。

2.一般公共服务（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为80000元，支出决算为119551.10元，完成年初预算的149.44%，决算数大于预算数的主要原因是除本级财政拨款外还有上级主管部门拨付的残疾人的专项资金。

3.一般公共服务（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0元，支出决算为297110元，决算数大于预算数的主要原因是除本级财政拨款外还有上级主管部门拨付的残疾人的专项资金。

4.一般公共服务（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为901800元，支出决算为1925565.22元，完成年初预算的213.52%，决算数大于预算数的主要原因是除本级财政拨款外还有上级主管部门拨付的残疾人的专项资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为36000元。决算数大于预算数的主要原因：追加离退休人员民族团结奖等奖金。 

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66387.10元，支出决算为56396.20元，完成年初预算的84.95 %，决算数小于预算数的主要原因：单位人员调整调出公务员一名。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16250元，支出决算为30094元，完成年初预算的369.81%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金清查补缴单位职工职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4607.04元，支出决算为92962.01元，完成年初预算的55 %，决算数大于预算数的主要原因：残疾人事业专项资金使用该款项支付残疾人就业补贴。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27097.20元，支出决算为27043.04元，完成年初预算的2017.83%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29269.50元，支出决算为27889.56元，完成年初预算的95.28%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42081元，支出决算为38616元，完成年初预算的91.76 %。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决为9526.92元，决算数大于预算数的主要原因：发放在职人算员住房补贴。 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出879909.59元，其中：人员经费811806.35元，公用经费68103.24。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出775716.35元，较上年决算数减少56283.30元，降低6.76%，主要原因是调离我单位1名公务员；

2.商品和服务支出68103.24元，较上年决算数减少13696.99元，降低16.74%，主要原因是规范残联保留工具车用车事项，降低车辆使用费用；

3.对个人和家庭的补助36090元，较上年决算数减少22976元，降低38.90%，主要原因是退休人员费用减少；

4.资本性支出0元，我单位2018年、2019年均无资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为11291.17元，支出决算为11291.17元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，增加11291.17元，增长100%，造成增长原因为我单位残疾人流动服务用车实为工具车，在资金使用中政府经济分类选择错误，造成公务车支出增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出10914.17，占 96.66 %；公务接待费支出377元，占3.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元。完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  10914.17元，支出决算为10914.17元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 10914.17元，增长100%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 10914.17 元，主要用于主要用于车辆加油、维修及车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车（工具车）保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为377元，支出决算为377元，完成年初预算的100 %；比上年增加377元，增长100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余801588.58元，本年收入 859200元，本年支出 306307.12元，年末结转和结余 1354481.46 元，支出较上年决算数减少1521757.57元，下降 83.24 %，主要原因是：残疾人托养中心主体完工后，外网设施无法施工，导致资金无法支付，结余资金较多。支出具体情况如下：商品和服务支出294307.12元，对个人和家庭的补助12000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为708965.01元，支出决算为879909.59元，完成年初预算的124.11%；比上年减少92956.29元，下降9.55%。决算数大于预算数的主要原因2019年工作人员工资调整；

2019年度本部门机关运行经费年初预算为708965.01元，支出决算为879909.59元，完成年初预算的124.11%；比上年减少92956.29 元，下降9.55%。决算数大于预算数的主要原因2019年工作人员工资调整；

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：工具车1辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明（无）

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)