一、单位概括

   1、主要职能：金凤区征地拆迁安置工作办公室自2007年7月12日成立以来，属于政府的临时机构，负责金凤区辖区土地征收、房屋的拆迁、安置，康居安置房屋合同的办理等工作。  

 2、单位构成：2017年末共有13人，其中，借调人员10人，聘用人员1人，公益性岗位2人，借调人员由金凤区政府七部门组成，分别农牧水务局、城管局、丰登镇、金凤区政府办、控股公司、建设交通局、满城北街办事处。

二、2018年部门预算情况说明

一般项目30万元，其中：工作经费：15万元，主要用于单位正常办公房取暖费、邮电费、电费等正常办公经费支出；资产评估费：15万元，主要用于征地拆迁项目前期资产评估。

三、金凤区拆迁办2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

                    部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

金凤区拆迁办2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区拆迁办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　金凤区拆迁办2018年财政拨款收支总预算 30万元。收入预算包括：一般公共预算拨款30   万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出30万元、社会保障和就业支出   0 万元、住房保障支出 0  万元。

二、关于金凤区拆迁办2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区拆迁办2018年一般公共预算拨款基本支出0  万元，比2017年执行数据减少21.23万元，下降21.23 %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

金凤区拆迁办2018年一般公共预算拨款项目支出30万元，其中：

2120199其他城乡社区管理事务支出2018年预算 30万元，比2017年执行数据增加14.74万元，增加96.59%。由于拆迁项目前期评估项目的增加。

三、关于金凤区拆迁办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区拆迁办2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.25万元，其中：公务接待费和因公出国（境）费未发生费用，主要原因厉行节约，执行八项规定。公务用车运行费未发生，比2017年执行数减少0.25万元，主要原因公务车改革，借用的公务车已交到金凤区政府平台。

四、关于金凤区拆迁办2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区拆迁办2018年无政府性基金预算拨款情况。

（二）项目支出情况说明

金凤区拆迁办2018年无政府性基金预算拨款情况.    

五、关于金凤区拆迁办2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区拆迁办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 30  万元，支出总预算 30  万元。收入预算包括：财政拨款收入 30  万元，占 100  %，

支出预算包括：项目支出  30万元，占 100 %。2018年预算收入项目收入30万元，其中一般项目资产评估费15万元，正常办公费15万元，与2017年执行数相比增加了41.31%，由于2018年拆迁项目的评估项目增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，金凤区拆迁办1个政府临时机构，执行的事业单位会计制度，单位的运行经费财政拨款预算 30万元，比2017年预算增加14.74万元，增长96.59 %。由于2018年拆迁项目的评估项目增加了。

（二）政府采购情况

2018年，金凤区拆迁办无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况截至2016年12月31日，金凤区拆迁办使用国有资产总体情况为7.58万元；办公家具价值  0.924 万元；  办公室设备资产价值6.656 万元。国有资产分布情况为：

截至2017年12月31日，金凤区拆迁办占用使用国有资产总体情况为11.22万元；办公家具价值 2.10万元；办公室设备资产价值9.12 万元

（四）预算绩效情况

2018年金凤区拆迁办重点项目绩效评价

一、征地拆迁完成情况

今年以来，按照银川市人民政府工作部署，金凤区实施银西高铁建设、沈阳路、哈尔滨路、阅海路、宝湖路打通工程、城市地下综合管廊工程等征地拆迁项目18个，拟征地10523.91亩，拆迁各类房屋18.839万平方米。涉及金凤区1个镇、4个街道办事处、13个行政村。截止目前，金凤区征地拆迁安置工作办公室已组织完成征地拆迁项目10项，征地3034.98亩，拆迁地上附着物14.85万平方米，安置房屋55.06万平方米。对历年来安置的拆迁户集中办理房产证出具《康居安置房屋合同》1302户，处理信访件、督办件、微博件82件，办结率100%。

二、统筹兼顾、精心组织，切实做好征地拆迁工作

 （一）加强学习，强化管理。拆迁工作涉及到千家万户，每位干部职工的一言一行、一举一动都将代表着政府形象，做好征地拆迁工作对于全面落实自治区党代会精神，推进“五城五区”建设，维护群众的合法权益，密切党群关系，构建和谐金凤、平安金凤，具有十分重要的意义。一

三、立足实际，克服困难，解决征地拆迁遗留问题

今年以来，金凤区拆迁办对历年来征地拆迁遗留问题进行了认真梳理，多次召开会议研究，以维护广大拆迁户合法权益和政策的严谨性，找准解决拆迁遗留问题的政策依据、方法办法，下大力所解决征地拆迁遗留问题，

四、抓好专项整治，严防涉农资金腐败

    为切实做好金凤区涉农资金（集体土地征收）专项整治工作，有效遏制因集体土地征收引发的群体性上访、群体性事件高发态势，切实维护被征收人的合法权益，提高涉农资金（集体土地）使用效益，由拆迁办牵头、各部门参与的联运机制，成立了涉农民资金（集体土地征收）专项整治领导小组，制定了金凤区涉农资金（集体土地征收）专项整治行动实施方案，并于2017年9月7日召开了金凤区涉农资金（集体土地征收）专项整治行动动员会，各责任单位按照职责，认真开展了自查工作，并由银川市国土局对金凤区2015年-2017年的项目进行了核查，对两个办事处存在的突出问题要求整改，现已经有1个办事处整改完毕。

（五）其他需说明的事项

无其他需说

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。