银川市金凤区档案馆2020年部门预算

银川市金凤区档案馆2020年部门预算

金凤区档案馆2020年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（1）正确贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；

（2）制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；

（3）对档案局馆及镇、办事处、村居委会、机关、团体、企事业单位的档案工作依法进行监督和指导，对辖区内各单位档案工作进行经常性的检查，定期进行表彰奖励；

（4）组织并指导档案理论和科学技术研究；

（5）协调上下级机关档案行政事务，及时汇报、请示、总结有关档案工作；

（6）组织落实档案技术保护设备、设施及科学管理措施，保证档案的完整与安全；

（7）组织辖区内档案工作人员的政治思想教育及业务培训；

（8）开展档案法治宣传，加强档案的社会意识，提高档案的社会地位和作用；

（9）组织开展档案系统协作活动及档案馆、机关、企业档案室规范管理达标上等级活动；

（10）开展地方志工作。

（11）承办党委办公室交办的其他工作。  

  二、部门预算单位构成

  本部门所属预算只包括本部门预算。

金凤区档案馆2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

  单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

2020年度，本单位未安排“三公经费”预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

2020年度，本单位没有安排政府性基金预算财政拨款。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

金凤区档案馆2020年部门预算情况说明

一、关于金凤区档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  金凤区档案馆2020年财政拨款收入预算97.9万元，其中：本年收入97.9万元，包括一般公共预算拨款97.9万元。支出预算97.9万元，包括：一般公共服务支出82.49万元、社会保障和就业支出11.99万元、住房保障支出3.42万元。

二、关于金凤区档案馆2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区档案馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出 57.90万元。比2019年执行数（决算数）减少19.38 万元，下降25.08 %。

人员经费52.69万元，主要包括：基本工资15.18万元、津贴补贴12.04万元、奖金7.66万元、机关事业单位养老保险缴费5.28万元、职业年金缴费2.11万元、职工基本医疗保险缴费2.11万元、公务员医疗补助缴费2.18万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金3.42万元、退休费2.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元；

公用经费5.19万元，主要包括：办公费1.1万元、工会经费0.5万元、其他交通费用3.17万元、其他商品和服务支出0.42万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区档案馆2020年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：本年收入安排支出40万元。包括：一般行政管理事务（档案事务）20万元，比2019年执行数减少11.43万元，减少36.37%，一是用于档案事业综合管理支出15万元，二是用于《金凤区志》和《金凤区年鉴》编辑出版项目5万元；档案馆20万元，比2019年执行数增加0.1万元，增加0.5%，一是用于金凤区区史馆与档案馆陈列展厅建设项目10万元，二是用于馆藏档案数字化处理项目10万元。

三、关于金凤区档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相同，都为0万元，主要是因为：一、档案馆已参加车改，没有公务车，因此公务用车购置费和运行费均为0，二是因为档案工作性质特点，因此没有因公出国出境事项，也没有公务接待产生。

四、关于金凤区档案馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区档案馆2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区档案馆2020年收支预算情况的总体说明

金凤区档案馆2020年收入总预算97.90万元，其中：本年收入97.90万元；支出总预算97.90万元，其中：本年支出97.90万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入97.90万元，占100%。

本年支出包括：行政支出97.90万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费  

2020年，金凤区档案馆本级的机关运行经费财政拨款预算5.19万元，比2019年预算减少1.35万元，下降20.64 %。主要原因 两点，一是有1名工作人员调离，致使公用经费和其他交通费用预算减少，二是公用经费本年度压缩20%。

（二）政府采购情况

2020年，金凤区档案馆政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，金凤区档案馆占用使用国有资产总体情况为：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值18.08万元；其他资产价值62.82万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值18.08万元；其他资产价值62.82万元。

金凤区档案馆没有所属下属单位。

（四）预算绩效情况

2020年金凤区档案馆无重点项目，因此无重点项目绩效评价。

金凤区档案馆2020年部门预算——名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。