2018年度金凤区党委办公室部门决算_银川市金凤区人民政府

[索引号]
640106-000/2019-00005
[发文字号]
[发布机构]
金凤区党委办公室
[责任部门]
金凤区党委办公室
[有效性]
有效
[成文日期]
2019年09月20日

2018年度金凤区党委办公室部门决算

时间：2019年09月20日 来源：金凤区党委办公室

字号：大中小

2018年度

金凤区党委办公室

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

金凤区党委办公室隶属金凤区党委管理，是综合协调、服务部门，是行政单位，部门决算单位1个。主要职责

1、围绕金凤区党委的中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集、筛选、报送信息，反映社会动态，为区委决策提供信息服务；

2、负责党委文件、领导重要讲话、综合性工作报告等材料的起草、送签、打印、校核、传递工作，把好部门代党委起草的文件、领导讲话、总结汇报材料等的政策关、文字关；

3、负责中央、自治区、银川市及各有关部门、单位来文、来电的处理工作，做好文件的收发、传递、阅批、拟办、催办、立卷归档工作；

4、负责党委全委会、常委会的筹备、组织服务工作和党委组织召开的其他大型会议的会务工作；

5、负责党委领导同志的公务活动安排及党委的接待工作；

6、负责中央、自治区党委、市委和金凤区党委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；

7、负责金凤区的国家安全和保密工作，承担金凤区保密委员会的日常工作；

8、贯彻执行中央、国务院和区、市、金凤区党委、政府关于对台工作的方针政策、法律法规，开展对台联谊宣传工作；

9、负责党委和办公室印章、介绍信的管理使用，以及镇党委、街道党工委、区直各党委（党组）印章的制发；

10、承办党委及党委领导交办的其他工作。

二、机构设置

金凤区党委办公室隶属金凤区党委管理，是综合协调、服务部门，是行政单位，按照部门决算编报要求，纳入金凤区2018年度部门决算编报范围的单位1个。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：金凤区党委办公室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,273,776.24	一、一般公共服务支出	28	1,648,204.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	19,873.88	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	454,161.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108,400.56
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	125,209.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	2,293,650.12	本年支出合计	51	2,335,975.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	116,628.60	年末结转和结余	53	74,302.75
总计	27	2,410,278.72	总计	54	2,410,278.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
																									公开02表
公开部门：金凤区党委办公室																									金额单位：元
项目									本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入			事业收入			经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次				1			2		3			4			5			6		7
					合计				2,293,650.12			2,273,776.24													19,873.88
201					一般公共服务支出				1,605,878.33			1,586,004.45													19,873.88
20131					党委办公厅（室）及相关机构事务				1,605,878.33			1,586,004.45													19,873.88
2013101					行政运行				1,439,898.90			1,439,898.90													0.00
2013102					一般行政管理事务				146,105.55			146,105.55													0.00
2013199					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				19,873.88			0.00													19,873.88
208					社会保障和就业支出				454,161.71			454,161.71
20805					行政事业单位离退休				445,353.70			445,353.70
2080504					未归口管理的行政单位离退休				10,662.00			10,662.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出				406,819.60			406,819.60
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出				27,872.10			27,872.10
20899					其他社会保障和就业支出				8,808.01			8,808.01
2089901					其他社会保障和就业支出				8,808.01			8,808.01
210					医疗卫生与计划生育支出				108,400.56			108,400.56
21011					行政事业单位医疗				108,400.56			108,400.56
2101101					行政单位医疗				60,097.92			60,097.92
2101103					公务员医疗补助				48,302.64			48,302.64
221					住房保障支出				125,209.52			125,209.52
22102					住房改革支出				125,209.52			125,209.52
2210201					住房公积金				90,593.00			90,593.00
2210203					购房补贴				34,616.52			34,616.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
																								公开03表
公开部门：金凤区党委办公室																								金额单位：元
项目										本年支出合计			基本支出			项目支出			上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		栏次				1			2			3			4			5		6
						合计				2,335,975.97			2,162,445.02			173,530.95
201						一般公共服务支出				1,648,204.18			1,474,673.23			173,530.95
20131						党委办公厅（室）及相关机构事务				1,648,204.18			1,474,673.23			173,530.95
2013101						行政运行				1,474,673.23			1,474,673.23			0.00
2013102						一般行政管理事务				154,301.05			0.00			154,301.05
2013199						其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				19,229.90			0.00			19,229.90
208						社会保障和就业支出				454,161.71			454,161.71
20805						行政事业单位离退休				445,353.70			445,353.70
2080504						未归口管理的行政单位离退休				10,662.00			10,662.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出				406,819.60			406,819.60
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出				27,872.10			27,872.10
20899						其他社会保障和就业支出				8,808.01			8,808.01
2089901						其他社会保障和就业支出				8,808.01			8,808.01
210						医疗卫生与计划生育支出				108,400.56			108,400.56
21011						行政事业单位医疗				108,400.56			108,400.56
2101101						行政单位医疗				60,097.92			60,097.92
2101103						公务员医疗补助				48,302.64			48,302.64
221						住房保障支出				125,209.52			125,209.52
22102						住房改革支出				125,209.52			125,209.52
2210201						住房公积金				90,593.00			90,593.00
2210203						购房补贴				34,616.52			34,616.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
																											公开04表
公开部门：金凤区党委办公室																											金额单位：元
收入											支出
项目							行次	决算数			项目(按功能分类)				行次			决算数
																		合计			一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次								1			栏次							2			3					4
一、一般公共预算财政拨款							1	2,273,776.24			一、一般公共服务支出				29			1,628,974.28			1,628,974.28
二、政府性基金预算财政拨款							2				二、外交支出				30
							3				三、国防支出				31
							4				四、公共安全支出				32
							5				五、教育支出				33
							6				六、科学技术支出				34
							7				七、文化体育与传媒支出				35
							8				八、社会保障和就业支出				36			454,161.71			454,161.71
							9				九、医疗卫生与计划生育支出				37			108,400.56			108,400.56
							10				十、节能环保支出				38
							11				十一、城乡社区支出				39
							12				十二、农林水支出				40
							13				十三、交通运输支出				41
							14				十四、资源勘探信息等支出				42
							15				十五、商业服务业等支出				43
							16				十六、金融支出				44
							17				十七、援助其他地区支出				45
							18				十八、国土海洋气象等支出				46
							19				十九、住房保障支出				47			125,209.52			125,209.52
							20				二十、粮油物资储备支出				48
							21				二十一、其他支出				49
							22				二十二、债务还本支出				50
							23				二十三、债务付息支出				51
本年收入合计							24	2,273,776.24			本年支出合计				52			2,316,746.07			2,316,746.07
年初财政拨款结转和结余							25	111,628.60			年末财政拨款结转和结余				53			68,658.77			68,658.77
一、一般公共预算财政拨款							26	111,628.60							54
二、政府性基金预算财政拨款							27								55
总计							28	2,385,404.84			总计				56			2,385,404.84			2,385,404.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：金凤区党委办公室						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,316,746.07	2,162,445.02	154,301.05
201			一般公共服务支出	1,628,974.28	1,474,673.23	154,301.05
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,628,974.28	1,474,673.23	154,301.05
2013101			行政运行	1,474,673.23	1,474,673.23	0.00
2013102			一般行政管理事务	154,301.05	0.00	154,301.05
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	454,161.71	454,161.71
20805			行政事业单位离退休	445,353.70	445,353.70
2080504			未归口管理的行政单位离退休	10,662.00	10,662.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,819.60	406,819.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27,872.10	27,872.10
20899			其他社会保障和就业支出	8,808.01	8,808.01
2089901			其他社会保障和就业支出	8,808.01	8,808.01
210			医疗卫生与计划生育支出	108,400.56	108,400.56
21011			行政事业单位医疗	108,400.56	108,400.56
2101101			行政单位医疗	60,097.92	60,097.92
2101103			公务员医疗补助	48,302.64	48,302.64
221			住房保障支出	125,209.52	125,209.52
22102			住房改革支出	125,209.52	125,209.52
2210201			住房公积金	90,593.00	90,593.00
2210203			购房补贴	34,616.52	34,616.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：	金凤区党委办公室							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,976,890.29	302	商品和服务支出	167,490.73	310	资本性支出
30101	基本工资	415,276.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	451,995.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	414,009.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	406,819.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	27,872.10	30207	邮电费	8,360.86	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	60,097.92	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	48,302.64	30209	物业管理费	360.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8,808.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	90,593.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,641.40	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	53,116.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	18,064.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	70.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	10,662.00	30217	公务招待费	2,463.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	7,402.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2,400.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60,632.93	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	56,550.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	29,012.54	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,994,954.29	公用经费合计					167,490.73
合计		2162445.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：金凤区党办

金额单位：元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

109,000.00

99,000.00

10,000.00

63,095.93

60,632.93

2,463.00

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：金凤区党办

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

备注：金凤区党委办公室本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,410,278.72元，支出总计2,410,278.72元。与上年相比，收入总计减少647790.4元、下降26.88%，主要原因是上年有年初结转和结余资金；支出总计减少647790.4元、下降26.88%，主要原因是公车改革后，车辆减少，车辆费用相应的降低；外来考察团减少，降低了公务接待费用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2293650.12元，其中：财政拨款收入2273776.24元，占99.13%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入19873.88元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2335975.97元，其中：基本支出2162445.02元，占92.57%；项目支出173530.95元，占7.43%。上缴上级支出0 元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,385,404.84元，支出总计2,385,404.84元。与上年相比，财政拨款收入总计减少658664.28元、下降27.61%，主要原因是上年有年初结转和结余资金；支出总计减少658664.28元、下降27.61%，主要原因是公车改革后，车辆减少，车辆费用相应的降低；外来考察团减少，降低了公务接待费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2316746.07元，占本年支出合计的99.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少408872.63元，下降17.65%，主要原因是公车改革后，车辆减少，车辆费用相应的降低；外来考察团减少，降低了公务接待费用。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2316746.07元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出1628974.28元，占70.31%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出454161.71元，占19.6%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出108400.56元，占4.68%；住房保障（类）支出125209.52元，占5.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（类款项逐项说明）
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2030005.32元，支出决算为2316746.07元，完成年初预算的114.13%，其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1066703.03元，支出决算为1474673.23元，完成年初预算的115.25%，决算数大于预算数的主要原因是有人员调整及工资有长幅，还发放了民族团结和谐奖、创城奖、效能奖等。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为557200元，支出决算为154301.05元，完成年初预算的27.69%，决算数小于预算数的主要原因东方压缩了各项开支。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0元，支出决算为10,662.00元，决算数大于预算数的主要原因是给退休人员发放了民族团结和谐奖和取暖费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为136985.8元，支出决算为406,819.60元，完成年初预算的296.98%，决算数大于预算数的主要原因是有人员调整及基数有长幅。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为54794.32元，支出决算为27,872.10元，完成年初预算的50.87%，决算数小于预算数的主要原因是基数有变动。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为21013.03元，支出决算为8,808.01元，完成年初预算的41.92%，决算数小于预算数的主要原因是非在编人员调出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为58415.28元，支出决算为60,097.92元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因是基数有变动。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为44324.94元，支出决算为48,302.64元，完成年初预算的108.97%，决算数大于预算数的主要原因是基数有变动。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为90568.92元，支出决算为90,593.00元，完成年初预算的100.03%，决算数大于预算数的主要原因是基数有变动。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0元，支出决算为34,616.52元，决算数大于预算数的主要原因是发放了住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2162445.02元，其中：人员经费1994954.29元，公用经费167490.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1976890.29元，较年初预算数增加82.82万元，增长41.89%，主要原因是人员工资增长、发放民族团结奖、创城奖、效能奖等；较上年决算数增加349857元，增长17.7%。

2.商品和服务支出167490.73元，较年初预算数减少1.69万元，下降10.09%，主要原因是各项开支减少；较上年决算数减少298494.23元，下降178.22%，主要原因是公车改革后，车辆减少，车辆费用相应的降低；外来考察团减少，降低了公务接待费用，没有产生因公出国（境）费用。

3.对个人和家庭的补助18064元，较年初预算数减少12.16元，下降671.82%，主要原因是各项开支减少；较上年决算数减少219933.06元，下降1217.52%，主要原因是各项开支减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为109000元，支出决算为63095.93元，完成年初预算的57.89%。与上年相比，减少124880.84元，下降197.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年没有产生因公出国（境）费用，外来考察团减少，降低了公务接待费。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占96.1%；公务接待费支出占3.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少31872.49元。决算数与年初预算数无变动。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为99000元，支出决算为60632.93元，完成年初预算的61.25%；比上年减少75278.35元，下降124.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分车辆修理费未结帐。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出60632.93元，主要用于车辆油费、车辆保险、车辆日常运行维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为10000元，支出决算为2463元，完成年初预算的24.63%；比上年减少17730元，下降719.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是外来考察团减少，降低了公务接待费。其中：国内接待费支出2463元，主要用于外来考察团的接待费用。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2017年决算数无增减。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为327,556.03元，支出决算为167,490.73元，完成年初预算的51.13%；比上年减少320244.23元，下降191.2%。决算数小于预算数的主要原因是各项开支减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位运行情况良好。本单位暂未开展预算绩效工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。本单位暂未开展预算绩效工作。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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金凤区党委办公室2018年度部门决算公开

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