金凤区党委办公室2021年部门预算公开

金凤区党委办公室2021年部门预算公开

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

金凤区党委办公室2021年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（一）加强政治机关建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，发挥“四最一中枢”作用。

（二）负责推动党的路线、方针、政策及党中央、区市党委和金凤区委重大决策部署贯彻落实。

（三）围绕中央和区市各级党委中心工作，对金凤区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为区委科学决策提供依据。

（四）负责区委各类会议、重大活动和区委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。

（五）负责中央、自治区、银川市来文来件办理和区委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作，负责区委日常文书处理等工作，负责区委和办公室印章、介绍信的管理使用。

（六）负责金凤区各类信息收集、综合和分析研判，向区市党委和金凤区委报送信息、反映动态，承担紧急突发情况信息报送工作。

（七）负责区委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导金凤区党内法规、党务公开工作。

（八）负责中央、自治区党委、银川市委决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查，负责金凤区委决策部署、重点工作安排和区委领导同志指示批示的督办落实，统筹规范金凤区督查检查工作。负责党代表意见建议和有关人大代表议案、政协委员提案的督办。

（九）负责金凤区绩效考核工作。

（十）负责金凤区委总值班工作，及时向自治区党委、银川市委报告重要情况，协调处理辖区各部门（单位）向金凤区委反映的重要问题。

（十一）负责或协调配合各级领导辖区视察，以及各级领导及重要外宾等辖区公务活动的组织安排、服务保障工作。

（十二）负责金凤区党政军领导机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。

（十三）负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，制定本行政区域内档案事业发展规划和档案工作的规章制度并组织实施，履行档案的行政管理、监督指导和档案宣传、教育、科研等职责，依法查处档案违法行为。负责金凤区委档案管理和开发利用工作。

（十四）协调指导人民网地方领导留言板、区市领导留言板转办件和问政金凤政务微博群众反映问题的转办及督办工作。

（十五）负责区委保密委员会办公室、区委督查室、区档案局日常工作，管理档案馆。

（十六）承办区委及党委领导交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区党委办公室纳入2021年部门预算编制范围的独立核算单位共1个，部门预算为本级财政预算。

金凤区党委办公室2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

  单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  单位：万元

四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

一般公共预算 “三公”经费支出预算表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

  单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

  单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

  单位：万元

金凤区党办2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区党委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

  金凤区党委办公室2021年财政拨款收入预算264.18万元，其中：本年收入264.18万元，包括一般公共预算拨款264.18万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算264.18万元，包括：一般公共服务支出216.68万元、社会保障和就业支出36.57万元、住房保障支出10.93万元。

二、关于金凤区党委办公室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区党委办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出221.38万元，其中：本年收入安排支出221.38万元，上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数（决算数）减少19.44万元，下降8.07%。

人员经费194.16万元，主要包括：

1、基本工资47.79万元

2、津贴补贴39.34万元

3、奖金58.19万元

4、社会保障缴费34.95万元

5、退休费2.22万元

6、生活补助0.74万元

7、住房公积金10.93万元

公用经费27.22万元，主要包括：

1、办公费6.41万元

2、手续费0.05万元

3、劳务费1.06万元

4、公务用车运行维护费9.9万元

5、其他交通费6.48万元

6、其他商品和服务支出3.32万元

（二）项目支出情况说明

金凤区党委办公室2021年一般公共预算财政拨款项目支出42.8万元，其中：本年收入安排支出42.8万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：201一般公共服务支出（类）31党委办公厅（室）及相关机构事务（款）02一般行政管理事务（项）(2013102)2020年预算42.8万元，比2020年执行数（决算数）增加15.78万元，增长36.87%。主要用于：

1、综合工作业务经费25万元，用于订阅报刊杂志、购办公用品、购置办公设备、公务接待、委托业务、印刷、电话费及其他费用的支出；

2、保密、安全工作经费2.5万元，用于涉及以上工作的支出；

3、各类会议费2万元，用于会议费用的支出；

4、出差培训费6.8万元，用于领导出差考察、招商及工作人员外出培训等费用的支出；

5、金凤区绩效考核系统经费7万元，用于对金凤区各部门进行绩效考核工作经费的支出。

三、关于金凤区党委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区党委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数为10.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.9万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费无增减；公务用车购置费无增减；公务用车运行费无增减；公务接待费减少0.5万元，主要原因压缩三公经费。

四、关于金凤区党委办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区党委办公2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区党委办公室2021年收支预算情况的总体说明

金凤区党委办公室2021年收入总预算264.18万元，其中：本年收入264.18万元，上年结转结余0万元；支出总预算264.18万元，其中：本年支出264.18万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入264.18万元，占100%；

本年支出包括：行政支出264.18万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，金凤区党委办公室本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算27.22万元，比2020年预算增加1.63    万元，增长5.99%。主要原因是：人员变动

（二）政府采购情况

2021年，金凤区党委办公室政府采购预算3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，金凤区党委办公室占用使用国有资产总体情况为车辆4辆，价值29.16万元；办公家具价值11.47万元；其他资产价值106.53万元。

（四）预算绩效情况

2021年金凤区党委办公室重点项目绩效评价：项目资金可以保障单位日常工作顺利开展、提高效率，从而完成目标责任。

（五）其他需说明的事项

无

金凤区党委办公室2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

  五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

  六、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

  七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

  八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  十、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

  十一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  十二、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

  十三、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

  十四、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。