目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）根据党的中心任务，组织和指导基层妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和金凤区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
（二）拟定金凤区妇女儿童事业发展规划，并组织实施；调查研究金凤区妇女儿童的情况、问题，及时向党委、政府反映并提出建议；加强与社会各界的联系，组织协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（三）指导和推动金凤区城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身“五城五区”建设中。
（四）开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，开展妇女技能培训和多层次的妇女干部培训，培树妇女创业就业典型，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“最美家庭”、“三八”红旗手（集体）活动。
（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，维护妇女儿童的合法权益。
（六）完成金凤区党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，本部门为一级行政预算。
|
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
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|
公开01表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,025,838.04 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3,494,141.99 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
1,573,626.20 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
30,822.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
56,550.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
61,181.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,599,464.24 |
本年支出合计 |
51 |
3,642,695.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
227,645.15 |
年末结转和结余 |
53 |
184,414.20 |
|
总计 |
27 |
3,827,109.39 |
总计 |
54 |
3,827,109.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,599,464.24 |
2,025,838.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,573,626.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,450,911.04 |
1,877,284.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,573,626.20 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
3,450,911.04 |
1,877,284.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,573,626.20 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
730,164.84 |
726,164.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1,151,120.00 |
1,151,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1,569,626.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,569,626.20 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,822.00 |
30,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30,822.00 |
30,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30,822.00 |
30,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56,550.16 |
56,550.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56,550.16 |
56,550.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29,419.90 |
29,419.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27,130.26 |
27,130.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
61,181.04 |
61,181.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
61,181.04 |
61,181.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45,048.00 |
45,048.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
16,133.04 |
16,133.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,642,695.19 |
897,326.93 |
2,745,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,494,141.99 |
748,773.73 |
2,745,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
3,494,141.99 |
748,773.73 |
2,745,368.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
748,773.73 |
748,773.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1,130,117.84 |
0.00 |
1,130,117.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1,615,250.42 |
0.00 |
1,615,250.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,822.00 |
30,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30,822.00 |
30,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30,822.00 |
30,822.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56,550.16 |
56,550.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56,550.16 |
56,550.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29,419.90 |
29,419.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27,130.26 |
27,130.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
61,181.04 |
61,181.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
61,181.04 |
61,181.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45,048.00 |
45,048.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
16,133.04 |
16,133.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,025,838.04 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,926,627.94 |
1,926,627.94 |
0.00 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
30,822.00 |
30,822.00 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
56,550.16 |
56,550.16 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
61,181.04 |
61,181.04 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,025,838.04 |
本年支出合计 |
52 |
2,075,181.14 |
2,075,181.14 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
75,766.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
26,423.32 |
26,423.32 |
0.00 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
75,766.42 |
|
54 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
28 |
2,101,604.46 |
合计 |
56 |
2,101,604.46 |
2,101,604.46 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门： |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,075,181.14 |
876,743.73 |
1,198,437.41 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,926,627.94 |
728,190.53 |
1,198,437.41 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
1,926,627.94 |
728,190.53 |
1,198,437.41 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
728,190.53 |
728,190.53 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
1,130,117.84 |
0.00 |
1,130,117.84 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
68,319.57 |
0.00 |
68,319.57 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,822.00 |
30,822.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
30,822.00 |
30,822.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
30,822.00 |
30,822.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56,550.16 |
56,550.16 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56,550.16 |
56,550.16 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29,419.90 |
29,419.90 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27,130.26 |
27,130.26 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
61,181.04 |
61,181.04 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
61,181.04 |
61,181.04 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
45,048.00 |
45,048.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
16,133.04 |
16,133.04 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
公开部门： |
|
金额单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
696,066.58 |
302 |
商品和服务支出 |
63,137.11 |
310 |
其他资本性支出 |
3,100.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
183,159.00 |
30201 |
办公费 |
7,453.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
118,449.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3,100.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
164,431.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
60,208.39 |
30204 |
手续费 |
183.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59,775.80 |
30207 |
邮电费 |
3,091.71 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
110,043.39 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
114,440.04 |
30211 |
差旅费 |
580.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
30,822.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2,270.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,200.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
|
30311 |
住房公积金 |
45,048.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30313 |
购房补贴 |
16,133.04 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30314 |
采暖补贴 |
22,437.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34,380.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13,978.80 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
810,506.62 |
公用经费合计 |
66,237.11 |
|||||||
|
合 计 |
876,743.73 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3,599,464.24元，支出总计3642695.19元。与2016年相比，收入总计增加2496360.94元，增长226%，支出总计增加2607794.54元，增长252%，主要原因是母亲循环贷款100万元，金凤区的贫困妇女及两癌妇女救助资金增加到65万，流动妇女之家建设资金19.7万。还有区、市救助资金增加很多。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3,599,464.24元，其中：财政拨款收入 2,025,838.04元，占56.3%；其他收入1,573,626.20元，占43.7%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3,642,695.19元，其中：基本支出897,326.93元，占24.6%；项目支出2,745,368.26元，占75.4%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2,025,838.04元，支出总计2,075,181.14元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加922734.74元，增长83.7%，财政拨款支出总计增加752991.94元，增加57%，主要原因是增加了金凤区的贫困妇女及两癌妇女救助资金增加到65万，流动妇女之家建设资金19.7万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1926627.94元，占本年支出合计的92.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1068067.75元，增加124.4%，主要原因是金凤区的贫困妇女及两癌妇女救助资金增加到65万，流动妇女之家建设资金19.7万，还有区、市救助资金增加很多，如妇女培训费13.6万元，就是新增项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2075181.14元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1926627.94元，占92.8%；社会保障和就业（类）支出30822.00元，占1.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出56550.16元，占2.73%；住房保障（类）支出61181.04元，占2.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,360,547.78元，支出决算为1,926,627.94元，完成年初预算的141.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了流动妇女之家建设费20万；二是增加了妇女救助的的款项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出876,743.73元，其中：人员经费810506.62元，公用经费66237.11元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出696066.58元，较2017年度年初预算数增加174906.78元，增长33.6%，主要原因是工资增长及工作人员调职工资增长幅度较大；较2016年决算数减少13934.18元， 降低1.9%。
2.商品和服务支出63137.11元，较2017年度年初预算数增加32363.35元，增长105%，主要原因是2017年项目多，还有流动妇女之家建设费用；较2016年决算数减少113156.78元，降低64.2%。
3.对个人和家庭的补助114440.04元，较2017年度年初预算数减少88925.04元，降低43.7%，主要原因是少了退休员的费用；较2016年决算数减少34165.96元，降低23%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是没有此项目；较2016年决算数增加（减少）0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：没有三公经费。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少30000元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有预算；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：没有。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元， 2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入无， 也没有使用政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出没有。
（二）政府采购情况说明
2017年，金凤区妇女联合会没有政府采购预算 。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积100平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，金凤区妇女联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出2075181.14元，全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，自评覆盖率达到100%。
2.今年在部门决算中增加“财务内部控制”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标执行。下一步改进措施：加强业务学习，提高自身能力，积极做好此项工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。