2018年度
金凤区妇女联合会部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金凤区妇女联合会单位概况
一、部门职责
金凤区妇女联合会，是中共金凤区区委领导下的妇女群众团体，是党联系妇女群众的纽带。它的任务是在妇女群众中贯彻党的路线、方针、政策，反映妇女群众的意见和要求，维护妇女儿童的合法权益，培养、教育少年儿童健康成长，促进男女平等，发动妇女积极完成党的中心工作，充分发挥妇女在社会主义物质文明和精神文明建设中的重要作用。
（一）根据党的中心任务，组织和指导基层妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和金凤区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
（二）拟定金凤区妇女儿童事业发展规划，并组织实施；调查研究金凤区妇女儿童的情况、问题，及时向党委、政府反映并提出建议；加强与社会各界的联系，组织协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（三）指导和推动金凤区城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身“五城五区”建设中。
（四）开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，开展妇女技能培训和多层次的妇女干部培训，培树妇女创业就业典型，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“最美家庭”、“三八”红旗手（集体）活动。
（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，维护妇女儿童的合法权益。
（六）完成金凤区党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置
金凤区妇女联合会部门决算包括：金凤区妇女联合会本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区妇女联合会部门2018年度部门决算编报范围的单位共1个，即：金凤区妇女联合会。
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2,606,681.37元，支出总计2,606,681.37元。与上年相比，收入总计减少1220428.02元，下降31.89%，支出总计减少1220428.02元，下降31.89%，主要原因是为2018年少了妇联母亲循环贷款100万元，消贫项目10万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2441951.36元，其中：财政拨款收入2186934.13元，占89.56%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入255017.23元，占10.44%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2398590.07元，其中：基本支出701039.59元，占29.23%；项目支出1697550.48元，占70.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2,193,673.26元，支出总计2,193,673.26元。与上年相比，财政拨款收入总计增加92068.80元，增长4.38%，财政拨款支出总计增加92068.80元，增加4.38%，主要原因是增加银川市妇联春节慰问贫困母亲资金10万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2119633.26元，占本年支出合计的88.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193005.32元，增长10.02%，主要原因是金凤区实施的民生幸福工程和自治区两癌救助受助人员增加，致使支出费用增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2119633.26元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1861452.17元，占87.82%；社会保障和就业（类）支出121456.74元，占5.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出45087.93元，占2.13%；农林水(类)支出53560.00元，占2.52%，住房保障（类）支出38076.42元，占1.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1407294.28元，支出决算为2119633.26元，完成年初预算的150.62%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）。年初预算为435606.48元，支出决算为496418.50元，完成年初预算的113.96%，决算数大于预算数的主要原因人员工资及社会保险增加。
2.一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）支出。年初预算为790000元，支出决算为611317.97元，完成年初预算的77.38%，决算数小于预算数的主要原因调整科目至一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务（项）支出。
3.一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务（项）支出。年初预算为0元，支出决算为753715.70元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因科目调整，将一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）支出调到其他群众团体事务支出，整体费用比预算数增加的主要原因一是加大春节对贫困母亲人数及金额；二是增加农村妇女双培资金；三是增加基层妇联组织工作经费；四是实施自治区两癌救助和金凤区民生幸福工程受助人员增加。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）支出。年初预算为0元，支出决算为41351.00元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因科目调整，缴纳退休人员职业年金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为56600.2元，支出决算为67903.90元，完成年初预算的119.97%，决算数大于预算数的主要原因参保人员缴费基数调整。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出。年初预算为22640.08元，支出决算为8713.80元，完成年初预算的38.56%，决算数小于预算数的主要原因科目调整，退休人员职业年金在未归口行政单位离退休（项）支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出。年初预算为9153.06元，支出决算为3488.04元，完成年初预算的38.11%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为26494.00元，支出决算为20723.37元，完成年初预算的78.21%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为25803.66元，支出决算为24364.56元，完成年初预算的78.2%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
10.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）支出。年初预算为0元，支出决算为53560.00元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是此款项是银川市“巾帼脱贫”行动专项资金，年初没有接到相应文件及拨款计划。
11.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）支出。年初预算为34968.38元，支出决算为32048.00元，完成年初预算的91.65%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
12.住房保障（类）住房保障（款）购房补贴（项）支出。年初预算为6028.42元，支出决算为6028.42元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出701039.59元，其中：人员经费653799.09元，公用经费47240.50元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出612448.09元，较年初预算数减少4846.19元，下降0.79%，主要原因是退休一人，其他人员工资增长；较上年决算数减少83618.49元，下降12.01 %。
2.商品和服务支出47240.50元，较年初预算数减少22317.00元，下降32.08%，主要原因是妇女之家阵地建设完成，没有相关费用支出；较上年决算数减少15932.61元，下降25.22%。
3.对个人和家庭的补助41351.00元，较年初预算数减少38249.00元，下降48.05%，主要原因是退休一人，减少退休人员支出；较上年决算数减少73089.04元，下降100.64%。
4.资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加（减少）0元，主要原因是没有此项目；较2017年决算数增加（减少）0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的/%。与上年相比，没有减少（增加）。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：没有。
2.公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元， 2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为124538.50元，支出决算为47240.5元，完成年初预算的37.93%；比上年减少18996.61元，下降28.68%。决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 / %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 / %。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 / %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 / %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积63平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的/%。
共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
本单位2018年未开展重点项目绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
本单位2018年未开展重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)