金凤区妇联2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　金凤区妇联2018年财政拨款收支总预算140.73万元。收入预算包括：一般公共预算拨款140.73万元，一般公共服务支出79万元、医疗卫生与计划生育支出5.23 万元、住房保障支出4.1万元。

二、关于金凤区妇联2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区妇联2018年一般公共预算拨款基本支出61.73万元，比2017年执行数据减少11.29万元，下降15.46 %。其中：

人员经费59.73万元，主要包括：人员经费59.73万元，主要包括： 

1、基本工资：16.51万元

2、津贴补贴：10.42万元

3、年终一次性奖金：1.38万元

4、个人取暖补贴：2.24万元

5、职业年金：2.26万元

6、基本养老保险：5.66万元

7、工会经费：0.63万元

8、政府聘用人员工资取暖费：5.01万元

9、工伤保险：0.07万元

10、养老保险：0.92万元

11、生育保险：0.33万元

12、失业保险：0.17万元

13、财政补助医疗保险：5.23万元

14、按工资总额核定（住房公积金）：4.10万元

15、职工教育经费：0.47万元

16、残疾人保障金：0.47万元

17、职工福利费：0.01万元

公用经费 2.0万元，主要包括：

1、 办公费：0.5万元

2、 邮电费：0.4万元

3、 物业管理费：0.1万元

4、 差旅费：0.5万元

5、 劳务费：0.5万元

（二）项目支出情况说明。

金凤区妇联2018年一般公共预算拨款项目支出79万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）其它群众团体事务支出（款）事业运行（项）2018年预算79万元，比2017年执行数据增加23.67万元，增长42.78%。主要用于贫困母亲救助。

三、关于金凤区妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因没有此项业务发生，无支出。

四、关于金凤区妇联2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金预算

五、关于金凤区妇联2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区妇联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算140.73万元，支出总预算140.73万元。

收入预算包括：上年结转18.44万元，占11.59%；财政拨款收入140.73万元，占88.41%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出61.73万元，占43.86 %；项目支出 79万元，占56.14%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，金凤区妇联的机关运行经费财政拨款预算2.0万元，比2017年预算减少0.4万元，下降20%。

（二）政府采购情况

2018年，金凤区妇联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，金凤区妇联占用使用国有资产32.48万元。总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3万元；其他资产价值29.48万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.24 万元；其他资产价值 8.53 万元。

（四）预算绩效情况

2018年核算中心重点项目绩效评价:2018年预算项目资金13.6万元，主要用于：

1、民生幸福工程“妇科癌症”和“单亲母亲”的贫困群体实施救助项目支650000元。 根据关于印发《金凤区关于实施民生幸福工程的意见》的通知（银金党办发【2016】49号）文件，民生幸福工程惠及金凤区城乡所有患有“妇科癌症”妇女和“单亲贫困母亲”群体，对患“妇科癌症”的贫困母亲一次性给予1万元救助金；每月发放300元生活补贴；发放1个冬季取暖期采暖费补贴1000元。

2、妇女儿童事业经费14万元，主要用于促进男女平等宣传，促进妇女参政议政，开展妇女培训，提高妇女的思想意识和就业创业能力，关爱儿童成长促进家庭和谐，改善家庭教育机制，维护妇女合法权益等。

项目资金能不仅保障单位日常工作顺利开展、提高效率，从而完成目标责任。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

金凤区妇联2018年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。