金凤区妇女联合会2021年预算公开

金凤区妇联2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区妇女联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 金凤区妇女联合会2021年财政拨款收入预算113.5833万元，其中：本年收入113.5833万元，包括一般公共预算拨款113.5833万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算113.5833万元，包括：一般公共服务支出95.2768万元、社会保障和就业支出7.7693万元、卫生和健康支出6.2294万元、住房保障支出4.3078万元。

二、关于金凤区妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款基本支出85.5833万元，其中：本年收入安排支出85.5833万元，上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数（决算数）减少86.573268万元，下降50.29%。

人员经费80.0228万元，主要包括：

1、基本工资：13.7148万元

2、津贴补贴：9.8334万元

3、奖金：14.9657万元

4、基本养老保险：5.794万元

5、职业年金：1.9753万元

6、职工基本医疗：3.1889万元

7、公务员医疗补助：3.0405万元

8、其它社会保障费：0.2356万元

9、住房公积金：4.3078万元

1. 其他工资福利支出18.562万元

2. 退休费：4.4048万元

公用经费5.5605万元，主要包括：

1. 办公费：0.5万元

2. 工会经费：0.6325万元

3. 其他交通费用：2.628万元

4. 其它商品服务支出：1.8万元

（二）项目支出情况说明

金凤区妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款项目支出28万元，其中：本年收入安排支出28万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款） 一般行政管理事务（02项）2021年预算28万元，比2020年执行数（决算数）减少33.717022万元，减少54.63%。主要用于：

1、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款） 一般行政管理事务（02项），主要用于妇女儿童各项工作开展，如宣传、活动、表彰等，妇女儿童事业经费8万元；

2、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款） 一般行政管理事务（02项），用于家庭教育指导服务阵地建设，加强家庭教育指导服务本地化专业化队伍培训，开展家庭教育讲座、活动，家庭教育先进人物表彰等，家庭教育经费3万元；

3、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款） 一般行政管理事务（02项），用于妇儿工委工作有序进行，督导各成员单位开展工作，妇女儿童工作委员会工作费费2万元；

4、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款） 其他群众团体事务支出（99项），用于实施“妇科癌症”贫困母亲和单亲贫困母亲实施救助。民生幸福工程“妇科癌症”和“单亲母亲”的贫困群体实施救助项目15万元。

三、关于金凤区妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区妇女联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置00万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于金凤区妇女联合会2021年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区妇女联合会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区妇女联合会2021年收支预算情况的总体说明

金凤区妇女联合会2021年收入总预算113.5833万元，其中：本年收入113.5833万元，上年结转结余0万元；支出总预算113.5833万元，其中：本年支出113.5833万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入113.5833万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入 0   万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占   %。

本年支出包括：行政支出61.4807万元，占54.41%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，金凤区妇女联合会本级行政单位机关运行经费财政拨款预算2.3万元，比2020年预算增加1.02万元，增长79.69%。主要原因是：2020年初新调入1名工作人员，编制2021年预算时机关单位公用定额增加。

（二）政府采购情况

2021年，金凤区妇女联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，金凤区妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.817万元；其他资产价值24.6873万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.817万元；其他资产价值24.6873万元。

（四）预算绩效情况

1. 2020年民生幸福工程“妇科癌症”和“单亲母亲”的贫困群体实施救助项目支出29.65万元。 根据关于印发《金凤区关于实施民生幸福工程的意见》的通知（银金党办发【2016】49号）文件，民生幸福工程惠及金凤区城乡所有患有“妇科癌症”妇女和“单亲贫困母亲”群体，对患“妇科癌症”的贫困母亲一次性给予1万元救助金；每月发放300元生活补贴；发放1个冬季取暖期采暖费补贴1000元。

2. 妇女儿童事业经费14万元，主要用于促进男女平等宣传，促进妇女参政议政，开展妇女培训，提高妇女的思想意识和就业创业能力，关爱儿童成长促进家庭和谐，改善家庭教育机制，维护妇女合法权益、表彰奖励各行各业涌业出的优秀女性，表彰奖励“巾帼文明岗”、“巾帼文明先进个人”、“巾帼文明标兵”、“三八红旗手”“三八红旗集体”等先进个人和先进集体。

3. 救助城乡“两癌”贫困妇女42人，每人发放1万元救助金。

4. 为7个镇、街道拨付基层妇联工作经费14万元，用于镇（街）、村（居）两级妇联组织开展宣传、教育、维权等工作。

5. 家庭教育工作经费8万元，用于家庭教育指导服务阵地建设，家庭教育指导服务本地化专业化队伍培训，提升家庭教育服务质量和水平，用于家庭教育讲师培训、在村居开展家庭教育讲座、活动，家庭教育先进人物表彰等。

6. 妇女儿童工作委员会工作经费1万元，对金凤区妇儿两规划国家进行终期评估，并且要编制2021-2030年两规划，保证妇儿工委工作有序进行。

   妇联加大对项目资金使用的审核管理保障单位日常工作顺利开展、提高效率，从而完成目标责任。

   （五）其他需说明的事项

   无其他需说明的事项

    

    

   金凤区妇女联合会2021年部门预算——名词解释

   　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

   　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

   　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

   　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

   　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

   　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

   　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

   　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

   　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

   　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

   　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

   　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

   　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

   　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

   　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

   　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

   　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

   　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

   　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

   二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。