2019年度
金凤区总工会部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金凤区总工会概况
一、部门职责
银川市金凤区总工会是社会群众团体，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其主要职责是：贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，组织和指导全区各级工会依法履行工会职责，维护职工的合法权益，开展工会各项业务工作，指导基层工会代表和组织职工参与企业的民主管理、民主监督、民主评议，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明和精神文明建设中的主力军作用。其基本职能是：为职工和企业服务。金凤区总工会是在区委领导下的社会群众团体，围绕区委、区政府中心工作，整合社会资源，发挥组织优势，坚持服务大局、服务职工企业为宗旨，以建设和谐企业为目标，团结带领金凤区企业与职工为建设和谐金凤作出新的贡献。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入金凤区总工会2019年度部门决算编报范围的单位共1个。单位编制数为7，实有人数8人，其中行政编2人，行政工勤编1人，事业编4人，政策安置性人员1人，无退休人员。
第二部分 2019年度部门决算表（见附表）
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 1,561,731.54元，支出总计1,561,731.54 元。与上年相比，收、支总计各减少234366.78元，下降13.05%，主要原因是例行勤俭，节约开支，本年度未举行职工运动会。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,488,261.37元，其中：财政拨款收入1,481,261.37元，占99.53%；上级补助收入 0元，占 0 %；事业收入 0 元，占0%；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占 0%；其他收入 7000 元，占 0.47 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,505,662.70元，其中：基本支出1,080,424.70 元，占73.48 %；项目支出425,238.00 元，占26.59 %；上缴上级支出 0 元，占0 %；经营支出 0 元，占0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1,502,183.54元，支出总计1,502,183.54元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 241366.78元，下降 13.84%，主要原因是例行勤俭，节约开支，本年度未举行职工运动会。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,471,722.70元，占本年支出合计的97.95 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250905.45元，增长（下降）14.56%，主要原因是本年度未开展职工运动会。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,471,722.70元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,061,288.97 元，占72.11%；社会保障和就业（类）支出291,657.81元，占19.82 %；卫生健康支出（类）支出51,103.44元，占3.47 %；住房保障（类）支出 67,672.48元，占4.60 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1244102.12 元，支出决算为1,471,722.70元，完成年初预算的118.30%，其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为609304.2 元，支出决算为 867,928.97元，完成年初预算的142.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资保险上调、人员。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 410000 元，支出决算为元193,360.00，完成年初预算的47.16%，决算数小于预算数的主要原因本年度未举办职工运动会。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83894元，支出决算为77,161.40元，完成年初预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因退休人员民族团结奖、创城奖发放。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33557.6元，支出决算为11,319.46元，完成年初预算的33.73%，决算数小于预算数的主要原因原因人员变动所致。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为197,938.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员去世。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为5800元，支出决算为5,238.95元，完成年初预算的90.33%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为33557.6元，支出决算为35,364.48元，完成年初预算的105.38%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为16069.98元，支出决算为15,738.96元，完成年初预算的97.94%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为51877.8元，支出决算为57,598.00元，完成年初预算的111.03%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0元，支出决算为10,074.48元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,080,424.70元，其中：人员经费1,038,337.05元，公用经费42,087.65元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,038,337.05元，较年初预算数增加276837.05 元，增长36.35 %，主要原因是人员增加、工资上调；较上年决算数增加42662.74元，增长4.28%。
2.商品和服务支出42,087.65元，较年初预算数减少28012.35元，下降39.36%，主要原因是例行节俭，节约开支；较上年决算数增加631.48元，增长1.5 %。
3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少） 元，下降100%，主要原因是退休人员去世；较上年决算数增减少10267元，下降100%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%，主要原因是为购置固定资产；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降） 0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为4812.21元，完成年初预算的 24.06 %。与上年相比，减少1539.36元，下降24.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0%。本年度未产生因公出国（境）支出。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 20000 元，支出决算为4812.21元，完成年初预算的24.06 %；比上年减少（增加）1539.36元，下降24.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定要求，例行节俭，节约开支。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 4812.21 元，主要用于车辆检修、保险支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 00 元，下降（增长） 0 %。本年度未产生公务接待费。支出其中： 国内接待费支出 元，国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为24000元，支出决算为 42,087.65 元，完成年初预算的175.37 %；比上年增加10315.97元，增长32.47 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度年度本单位无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
本年度本单位暂未开展预算管理工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)