金凤区总工会2020年部门预算

金凤区总工会2020年部门预算

金凤区总工会2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    银川市金凤区总工会是在区委领导下的社会群众团体，是党和政府联系职工群众的和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其主要职责是：贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，组织和指导全区各级工会依法履行工会职责，维护职工的合法权益，开展工会各项业务工作，指导基层工会代表和组织职工参与企业的民主管理、民主监督、民主评议，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明和精神文明建设中的主力军作用。其基本职能是：为职工和企业服务。围绕区委、区政府中心工作，整合社会资源，发挥组织优势，坚持服务大局、服务职工企业为宗旨，以建设和谐企业为目标，团结带领金凤区企业与职工为建设和谐金凤作出新的贡献。 

　二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区总工会2019年度部门决算编报范围的单位共两个，包括一个二级预算单位：

1、银川市金凤区困难职工帮扶中心。

金凤区总工会2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

金凤区总工会2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 金凤区工会2020年财政拨款收入预算148.40万元，其中：本年收入148.40万元，包括一般公共预算拨款148.40万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算148.40万元。如，一般公共服务支出121.00万元、社会保障和就业支出14.61万元、卫生健康支出5.79万元、住房保障支出7.00万元。

二、关于金凤区总工会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区总工会2020年一般公共预算财政拨款基本支出 107.40万元，其中：本年收入安排支出106.92万元。比2019年执行数（决算数）减少1.12万元，下降1.04%。

人员经费99.29万元，主要包括：基本工资29.18万元、津贴补贴21.87万元、奖金13.63万元、机关事业单位基本养老保险费9.91万元、职业年金缴费3.96万元、职工基本医疗保险缴费4.34万元、公务员医疗补助缴费1.45万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金7.00万元、其他工资福利支出6.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

公用经费8.11万元，主要包括：邮电费0.85万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.33万元、劳务费0.54万元、工会经费1.03万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用1.80万元、其他商品和服务支出1.48万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区总工会2020年一般公共预算财政拨款项目支出41.00万元，其中：本年收入安排支出41.00万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算41万元，比2019年执行数（决算数）减少2.52万元，下降5.9%。主要用于工会经费40万元，困难帮扶资金1万元。。

三、关于金凤区总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数为2    万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1.52万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加1.52万元，主要原因是工作量增加，油价上涨；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于金凤区总工会2020年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区总工会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区总工会2020年收支预算情况的总体说明

金凤区总工会2020年收入总预算148.40万元，其中：本年收入148.40万元。支出总预算148.40万元，其中：本年支出148.40万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入148.40万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 

2020年，金凤区总工会本级及所属金凤区困难职工帮扶中心1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.11万元，比2019年预算增加1.57%。

（二）政府采购情况

2020年，金凤区总工会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，金凤区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年金凤区总工会将继续积极贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，组织和指导全区各级工会依法履行工会职责，维护职工的合法权益，开展工会各项业务工作，指导基层工会代表和组织职工参与企业的民主管理、民主监督、民主评议，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明和精神文明建设中的主力军作用，以建设和谐企业为目标，团结带领金凤区企业与职工为推进金凤区建设作出新的贡献。

（五）其他需说明的事项

无。 

金凤区总工会2020年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。