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索引号	640106-001/2020-00005	文　　号		生成日期	2020-09-23
发布机构	金凤区纪委监委	责任部门	金凤区纪委	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2019年度金凤区纪委部门决算

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2019年度

金凤区纪委部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分金凤区纪委单位概况

一、部门职责

一、负责金凤区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、自治区、银川市和金凤区党委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和决议执行情况。

二、负责金凤区行政监察工作，贯彻落实党中央、国务院和自治区、银川市和金凤区党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查金凤区政府各部门及其国家公务员，以及金凤区政府及其各部门和各镇政府、街道办事处任命的其他人员执行国家、自治区、银川市、金凤区政府政策和法律、法规、规章、条例的情况。

三、检查并处理金凤区各镇、街道及直属党的组织和金凤区管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分，受理党员的控告和申诉，协助或直接查处下级纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

四、调查处理金凤区政府各部门、单位及其工作人员和各镇政府、街道办事处及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错的情节轻重做出行政处分，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

五、作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，并组织实施；配合有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策、法律、法规的宣传和党员、国家机关工作人员遵守纪律的教育工作。

六、对党的纪律检查工作和行政检查工作进行调查研究拟定执行党纪政纪有关规定。

七、调查研究镇政府、街道办事处和金凤区政府各部门制定有关政策、规章的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充建议。

八、承办金凤区党委、政府授权和交办的其他事项

二、机构设置

银川市金凤区纪委部门预算包括：金凤区纪委本级预算，2019年部门预算汇编的单位共1个，行政编制30个，现有人员34人，政策性安置人员3人。

第二部分详见附表

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
						公开01表
公开部门：金凤区纪委						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33
五、经营收入	5		五、教育支出	34
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	24		二十三、债务还本支出	52
	25		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	26		本年支出合计	54
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55
年初结转和结余	28		年末结转和结余	56
总计	29		总计	57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：金凤区纪委

金额单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
										公开03表
公开部门：金凤区纪委								金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码										科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：金凤区纪委									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1			一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31
	3			三、国防支出	32
	4			四、公共安全支出	33
	5			五、教育支出	34
	6			六、科学技术支出	35
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8			八、社会保障和就业支出	37
	9			九、卫生健康支出	38
	10			十、节能环保支出	39
	11			十一、城乡社区支出	40
	12			十二、农林水支出	41
	13			十三、交通运输支出	42
	14			十四、资源勘探信息等支出	43
	15			十五、商业服务业等支出	44
	16			十六、金融支出	45
	17			十七、援助其他地区支出	46
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19			十九、住房保障支出	48
	20			二十、粮油物资储备支出	49
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22			二十二、其他支出	51
	23			二十三、债务还本支出	52
	24			二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25			本年支出合计	54
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	55
一、一般公共预算财政拨款	27				56
二、政府性基金预算财政拨款	28				57
总计	29			总计	58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：金凤区纪委						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

















注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	金凤区纪委							金额单位：元
人员经费	公用经费
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：金凤区纪委

金额单位：元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：金凤区纪委

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4809155.56元，支出总计4809155.56元。与上年相比，收入增加了2134065.16元，增长率为79.78%，支出增加了2134065.16元，增长率为79.78%，主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4548667.41元，其中：财政拨款收入 4527711.01元，占99.54%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20956.4 元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4625010.51元，其中：基本支出3650094.42元，占78.92%；项目支出974916.09元，占21.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4531748.11元，支出总计 4531748.11元。与上年相比，财政拨款收入总计增加了2129090.5元，增加了88.61%，支出总计增加了2129090.5元，增加了88.61%，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4487318.95元，占本年支出合计的97.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2088698.44元，增长87.08%，主要原因是人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4487318.95元，主要用于以下方面：：1.一般公共服务（类）、纪检监察事务、行政运行支出2907567.31元，占64.80%；

2.一般公共服务（类）、纪检监察事务、一般行政管理事务支出200088.78元，占4.46%;

3.一般公共服务（类）、纪检监察事务、其他纪检监察事务支出448063.75元，占9.99%　；

4.住房保障（类）、住房改革支出、住房公积金支出162885元，占3.63 %。

5.教育（类）支出0元，占0%；

6.科学技术（类）支出0元，占0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；

8.公共安全支出、其他公共安全支出、其他公共安全支出189072元，占4.21%；

9.社会保障和就业（类）、行政事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休36000元，占0.8%；

10.社会保障和就业（类）、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出226736.4元，占5.05%；

11.社会保障和就业（类）、行政事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出56441.22元，占1.26%；

12.社会保障和就业（类）、其他社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出15857.85元，占0.35%；

农林水（类）支出0元，占0%；

13.医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、行政单位医疗支出106282.24元，占2.37%；

14.医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、公务员医疗补助94283.16，占2.1%；

15.住房保障（类）、住房改革支出、购房补贴44041.24元，占0.98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2128400元，支出决算为4487318.95元，完成年初预算的210.83%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

一般公共服务支出类、纪检监察事务款、行政运行项。年初预算为1354000元，支出决算为2907567.31元，完成年初预算的214.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加十名转隶干部，六名纪检组组长致使各项经费增加。
一般公共服务支出类、纪检监察事务款、一般行政管理事务项。年初预算为200000元，支出决算为200088.78元，完成年初预算的100.04%。
一般公共服务支出类、纪检监察事务款、其他纪检监察事务支出项。年初预算为100000元，支出决算为585755.31元，完成年初预算的585.76%，决算数大于预算数的主要原因装修谈话室及信访大厅维修改造致使经费增加。

4.社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、未归口管理的行政单位离退休年初无预算，支出决算为36000 元。

5.社会保障和就业支出、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为63600元，支出决算为56441.22元，完成年初预算的88.74%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员和调出人员增加，新增人员缴费基数低。

6.社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为167600元，支出决算为226736.40 元，完成年初预算的135.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出为10000元。支出决算为15857.85元。

8.医疗卫生与计划生育支出、行政单位医疗支出年初预算为67200元，支出决算为 106282.24 元，完成年初预算的158.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9.医疗卫生与计划生育支出、公务员医疗补助支出年初预算为61700元，支出决算为 94283.16元，完成年初预算的152.81%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

10.住房保障支出、住房公积金支出年初预算为104300元，支出决算为 162885 元，完成年初预算的156.17%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

11.住房保障支出、购房补贴支出年初无预算，支出决算为44041.24元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3650094.42元，其中：人员经费3141645.02元，公用经费508449.4元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3105645.02元，较年初预算数增加1559845.02元，增长100.91%，主要原因是人员增加；较上年决算数增加1180031.33 元，增长61.28%。

2.商品和服务支出454661.4元，较年初预算数增加176861.4元，增长63.67%，主要原因是人员增加致使各项经费增加；较上年决算数增加185449.3元，增长68.89 %。

3.对个人和家庭的补助36000元，较年初预算数增加31200元，增长650%，主要原因是退休人员增加，年初未做预算；较上年决算数减少7451 元，下降17.15 %。

4.其他资本性支出53788元，年初无预算；较上年决算数增加50798元，增长1698.93 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为35000元，支出决算为63940.4元，完成年初预算的182.69%。与上年相比，增加39792.6 元，增长164.79 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加致使经费增加。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数 0人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 30000元，支出决算为63940.4元，完成年初预算的213.13%；比上年增加 41492.6元，增长184.84 %。决算数大于年初预算数的主要原因是外出办案数增加导致用车次数增加。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出63940.4 元。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出 0元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0元，主要用于……。全年国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0 元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为277800元，支出决算为508449.4元，完成年初预算的183.03%；比上年增加236247.3 元，增长86.79 %。决算数大于预算数的主要原因工作经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算 0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积90平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0个，涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2019年度****、****等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对****、****等 0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0 元，政府性基金预算支出 0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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2019年度 金凤区纪委部门决算

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