2018年度
银川市金凤区人大部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金凤区人大单位概况
一、部门职责
金凤区人大常委会办公室隶属金凤区人大常委会管理，是综合协调、服务部门，是行政单位。
（1）负责与区、市人大常委会及其办公厅的联系与衔接，负责与金凤区党办、政府办、政协办机关及相关部门的联系、协调；负责与本级人大常委会各工作委员会、各镇人大主席团、各街道人大代表小组的工作联系和协调。
（2）协调组织机关各部门搞好人大党组会议、常委会会议、主任会议和其他重要工作会议的服务工作，组织实施并督办落实会议决定的事项。
（3）编辑《人代会文件汇编》，起草、印发常委会及办公室有关文件和材料、审核其他委室以人大常委会办公室名义发布的文件。
（4）负责组织办公室机关宣传、文电、档案、文印、收发文、电子公文传输、网络管理、保密等方面的工作及相关财务、印鉴使用和管理、行政、对口接待、保卫等工作。
（5）负责常委会组织的“三查（察）”活动的后勤保障工作。
（6）组织办理和机关人事监察、老干部、退休职工、党建、学习等工作方面的有关具体事宜。
（7）负责机关车辆的调度和管理工作。
（8）负责统筹协调区内外人大联系交流活动方面的接待工作。
二、机构设置
从单位预算构成看，组织部门预算包括：金凤区人大本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区人大2018年部门决算汇编范围的单位共1个，即：银川市金凤区人大常委会办公室。 第二部分 2018年度部门决算表（附表） 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏银川市金凤区人大常委会办公室 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,051,234.74.74 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,948,325.49 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 85,253.95 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 467,092.22 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 237,586.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 150,301.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 5,136,488.69 | 本年支出合计 | 51 | 4,803,305.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 170,929.7 | 年末结转和结余 | 53 | 504,112.54 |
总计 | 27 | 5,307,418.41 | 总计 | 54 | 5,307,418.41 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区人大常委会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,136,488.69 | 5,051,234.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,253.95 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,281,508.31 | 4,196,254.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,253.95 | ||
20101 | 人大事务 | 4,281,508.31 | 4,196,254.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,253.95 | ||
2010101 | 行政运行 | 3,108,193.81 | 3,108,193.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 47,641.00 | 47,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 76,679.05 | 76,679.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 81,340.50 | 81,340.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 157,653.95 | 72,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,253.95 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 467,092.22 | 467,092.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离休费 | 450,780.72 | 450,780.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离休费 | 178,931.00 | 178,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,581.42 | 227,581.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,268.30 | 44,268.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,311.50 | 16,311.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,311.50 | 16,311.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 237,586.72 | 237,586.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 237,586.72 | 237,586.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 128,267.68 | 128,267.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 109,319.04 | 109,319.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,301.44 | 150,301.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,301.44 | 150,301.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 112,553.58 | 112,553.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 37,747.86 | 37,747.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区人大常委会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,803,305.87 | 3,970,809.79 | 832,496.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,948,325.49 | 3,115,829.41 | 832,496.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 3,948,325.49 | 3,115,829.41 | 832,496.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 3,115,829.41 | 3,115,829.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 47,641.00 | 0.00 | 47,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 427,484.50 | 0.00 | 427,484.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 76,679.05 | 0.00 | 76,679.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 83,284.50 | 0.00 | 83,284.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 87,407.03 | 0.00 | 87,407.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 467,092.22 | 467,092.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 450,780.72 | 450,780.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 178,931.00 | 178,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,581.42 | 227,581.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,268.30 | 44,268.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,311.50 | 16,311.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,311.50 | 16,311.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 237,586.72 | 237,586.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 237,586.72 | 237,586.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 128,267.68 | 128,267.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 109,319.04 | 109,319.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,301.44 | 150,301.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,301.44 | 150,301.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 112,553.58 | 112,553.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 37,747.86 | 37,747.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区人大常委会办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,051,234.74 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,933,318.46 | 3,933,318.46 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 467,092.22 | 467,092.22 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 237,586.72 | 237,586.72 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 150,301.44 | 150,301.44 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,051,234.7484,836.71 | 本年支出合计 | 52 | 4,788,298.84 | 4,788,298.84 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 84,836.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 347,772.61 | 347,772.61 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 84,836.71 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 5,136,071.45 | 总计 | 56 | 5,136,071.455,136,071.45 | 5,136,071.45 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区人大常委会办公室 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,788,298.84 | 3,970,809.79 | 1,088,060.55 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,933,318.46 | 3,115,829.41 | 1,088,060.55 | ||
20101 | 人大事务 | 3,933,318.46 | 3,115,829.41 | 1,088,060.55 | ||
2010101 | 行政运行 | 3,115,829.41 | 3,115,829.41 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 47,641.00 | 0.00 | 47,641.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 427,484.50 | 0.00 | 700,000.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 76,679.05 | 0.00 | 76,679.05 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 83,284.50 | 0.00 | 81,340.50 | ||
2010108 | 代表工作 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 72,400.00 | 0.00 | 72,400.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 467,092.22 | 467,092.22 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 450,780.72 | 450,780.72 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 178,931.00 | 178,931.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227,581.42 | 227,581.42 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44,268.30 | 44,268.30 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,311.50 | 16,311.50 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,311.50 | 16,311.50 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 237,586.72 | 237,586.72 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 237,586.72 | 237,586.72 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 128,267.68 | 128,267.68 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 109,319.04 | 109,319.04 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,301.44 | 150,301.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,301.44 | 150,301.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 112,553.58 | 112,553.58 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 37,747.86 | 37,747.86 | 0.00 | ||
注；一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区人大常委会办公室 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 880,262.00 | 302 | 商品和服务支出 | 463,130.92 | 310 | 资本性支出 | 13,010.00 |
30101 | 基本工资 | 772,943.86 | 30201 | 办公费 | 48,403.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 693,997.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 13,010.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 375,400.91 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 44,268.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 128,267.68 | 30207 | 邮电费 | 15,893.22 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109,319.04 16,311.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16,311.50 | 30209 | 物业管理费 | 408.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 16,311.50 | 30211 | 差旅费 | 13,309.50 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 112,553.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6,246.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 149,238.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 212,106.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6,730.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 212,106.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9,200.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,210.30 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 182,940.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 174,789.60 212,106.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,494,668.87 | 公用经费合计 | 476,140.92 | |||||
合计 | 3970809.79 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区人大常委会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
83,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 50,000.00 | 10,463.30 | 0.00 | 5,210.30 | 0.00 | 5,210.30 | 5,253.00 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区人大常委会办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 5,307,418.41元，支出总计 5,307,418.41 元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）622367.64元，下降10.02%，主要原因是各项专项资金财政核减。
。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 5,136,488.69 元，其中：财政拨款收入 5,051,234.74 元，占98.37%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 85,253.95 元，占1.66%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 4,803,305.87 元，其中：基本支出 3,970,809.79 元，占82.67%；项目支出 832,496.08 元，占17.33%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计5,136,071.45
元，支出总计5,136,071.45
元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加57637.01元，增长1.10%，主要原因是建设预算联网中心专项经费和硬件设施；支出减少116389.71元，减少2.19%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，整个单位行政运行和专项经费都有所核减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,788,298.84 元，占本年支出合计的90.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少461482.56元，下降8.79%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，整个单位行政运行和专项经费都有所核减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4788298.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3933318.46元，占82.20%；教育支出0元，占0%；科学技术支出0元，占0%；文化体育与传媒支出0元，占0%；社会保障和就业支出 467,092.22 元，占9.72%；农林水支出0元，占0%；住房保障支出 150,301.44 元，占3.13%，医疗卫生与计划服务237,586.72元，占4.95%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4788298.84元，支出决算为3,948,325.49元，完成年初预算的92.37%，其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,743,609.56元，支出决算为3,115,829.41元，完成年初预算的65.68%，决算数大于（小于）预算数的主要原因落实中央八项规定单位一般购买核减。
2.一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为2.892.284.44元，支出决算为47.641.00元，完成年初预算的1.65%，决算数大于（小于）预算数的主要原因召开金凤区人大会议。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）人大会议（项）。年初预算为700000.00元，支出决算为427484.50元，完成年初预算的61.07%，决算数大于（小于）预算数的主要原因召开金凤区人大会议。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）人大监督（项）。年初预算为130000.00元，支出决算为76679.05元，完成年初预算的58.98%，决算数小于预算数的主要原因。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为100000.00元，支出决算为83284.50元，完成年初预算的83.28%，决算数大于（小于）预算数的主要原因人大代表外出学习减少。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）代表工作（项）。年初预算为350000.00元，支出决算为110000.00元，完成年初预算的31.43%，决算数小于预算数的主要原因人大代表外出学习减少。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为52400.00元，支出决算为72400.00元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因建设各街道人大办公场所。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为178931.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因抚恤离退休人员。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为311143.60元，支出决算为227581.42元，完成年初预算的73.14%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为124457.44元，支出决算为44268.40元，完成年初预算的35.57%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为27256.88元，支出决算为16311.50元，完成年初预算的59.84%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为128267.68元，支出决算为128267.68元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因与年初预算人员相符。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为142401.72元，支出决算为109319.04元，完成年初预算的76.77%，决算数小于预算数的主要原因单位人员减少。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为198255.72元，支出决算为112553.58元，完成年初预算的56.77%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为37747.86元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放2017年员工住房补贴
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,970,809.79 元，其中：人员经费 3,494,668.87元，公用经费 476,140.92 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3,282,562.87元，较年初预算数增加23671308.87元，增长72%，主要原因是单位人员变动，人员增资及社保调整；较上年决算数减少48485.01元，下降0.014%。
2.商品和服务支出463130.92元，较年初预算数减少2111652.56元，下降16.8%，主要原因是项目开支减少；较上年决算数增加691488.63元，增长55.33%。
3.对个人和家庭的补助212,106.00元，较年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是人员调整工资等；较上年决算数减少375752.37元，下降17%。
4.资本性支出13010元，较年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是单位新增固定资产；较上年决算数增加39550.00元，增长66%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83,000.00 元，支出决算为 10,463.30 元，完成年初预算的12.61%。与上年相比，增加0元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年接待外县区人大。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占39.76%；公务接待费支出占60.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。
本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为33000元，支出决算为5210元，完成年初预算的15.79%；比上年减少17726.35元，下降77.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆外出减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出5210元，主要用于公务车维修及加油费用等。
一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为50000元，支出决算为 5,253.00 元，完成年初预算的10.47%；比上年减少13462元，下降71.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待外地区人大次数减少。其中： 国内接待费支出5253元，主要用于外地区人大考察学习。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。
本单位无政府性基金预算拨款
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 741,373.20元，支出决算为 476,140.92 元，完成年初预算的64.22%；比上年增加（减少）101457.45元，下降17.57%。决算数小于预算数的主要原因严格落实中央八项规定，故经费减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积500平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明（模板）
1.预算绩效管理工作开展情况。
无
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)