2018年度
银川市金凤区民族宗教事务局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市金凤区民族宗教局概况
一、部门职责
贯彻执行国家 、地方有关统一战线、民族宗教工作的方针、政策和法律、法规，向金凤区党委反映有关情况，提出开展统战、民族宗教工作的意见和建议。调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针和政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协调有关部门做好防止境内外敌对势力的宗教渗透活动。依法加强对宗教活动场所和宗教活动的管理，加强对宗教界人士的民族团结教育和爱国主义教育工作。调解民族纠纷，协调民族关系，帮助解决少数民族生产、生活中的实际困难。及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。负责保护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。负责清真食品标识监督管理工作，负责《清真食品准营证》的发放。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，2018年末宗教局独立编制机构1个，其中行政机构1个、机构与去年持平无增减。单位人员编制数为事业参公人员3人，非在编复转军人2人，共计5人。纳入金凤区本级部门（单位）2018年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
01表 | |||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区宗教局(本级) | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,333,081.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,521,896.86 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 908,863.98 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 295,605.75 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 131,193.24 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 500,000.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 |
| ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 4,241,945.90 | 本年支出合计 | 51 | 3,569,223.38 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 343,478.18 | 年末结转和结余 | 53 | 1,016,200.70 | ||
总计 | 27 | 4,585,424.08 | 总计 | 54 | 4,585,424.08 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
02表 | ||||||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区宗教局(本级) | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,241,945.90 | 3,333,081.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908,863.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,199,560.32 | 2,290,696.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908,863.98 | ||
20123 | 民族事务 | 2,744,204.80 | 2,095,340.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648,863.98 | ||
2012301 | 行政运行 | 1,449,008.82 | 1,449,008.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 1,242,207.98 | 595,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,475.98 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 22,988.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,388.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012404 | 宗教工作专项 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | ||
20134 | 统战事务 | 55,355.52 | 55,355.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 55,355.52 | 55,355.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 295,605.75 | 295,605.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 286,754.87 | 286,754.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 62,520.00 | 62,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,763.47 | 203,763.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,471.40 | 20,471.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,850.88 | 8,850.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,850.88 | 8,850.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126,252.30 | 126,252.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 126,252.30 | 126,252.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 67,179.12 | 67,179.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 59,073.18 | 59,073.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 120,527.53 | 120,527.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120,527.53 | 120,527.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103,933.00 | 103,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 16,594.53 | 16,594.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
03表 | |||||||||
公开部门： 宁夏银川市金凤区宗教局（本级） | 单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,569,223.38 | 2,053,924.38 | 1,515,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,521,896.86 | 1,506,597.86 | 1,015,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 2,326,696.86 | 1,451,397.86 | 875,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012301 | 行政运行 | 1,451,397.86 | 1,451,397.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 854,699.00 | 0.00 | 854,699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 20,600.00 | 0.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012404 | 宗教工作专项 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 295,605.75 | 295,605.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 286,754.87 | 286,754.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 62,520.00 | 62,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,763.47 | 203,763.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,471.40 | 20,471.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,850.88 | 8,850.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,850.88 | 8,850.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131,193.24 | 131,193.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 131,193.24 | 131,193.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 67,179.12 | 67,179.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 64,014.12 | 64,014.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 120,527.53 | 120,527.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120,527.53 | 120,527.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103,933.00 | 103,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 16,594.53 | 16,594.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区宗教局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,333,081.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2,386,229.86 | 2,386,229.86 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 295,605.75 | 295,605.75 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 131,193.24 | 131,193.24 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 120,527.53 | 120,527.53 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 3,333,081.92 | 本年支出合计 | 52 | 3,433,556.38 | 3,433,556.38 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 158,016.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 57,542.00 | 57,542.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 158,016.46 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 3,491,098.38 | 总计 | 56 | 3,491,098.38 | 3,491,098.38 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
05表 | ||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区宗教局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,433,556.38 | 2,053,924.38 | 1,379,632.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,386,229.86 | 1,506,597.86 | 879,632.00 | ||
20123 | 民族事务 | 2,191,029.86 | 1,451,397.86 | 739,632.00 | ||
2012301 | 行政运行 | 1,451,397.86 | 1,451,397.86 | 0.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 719,032.00 | 0.00 | 719,032.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 20,600.00 | 0.00 | 20,600.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
2012401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012404 | 宗教工作专项 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20134 | 统战事务 | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | ||
20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 295,605.75 | 295,605.75 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 286,754.87 | 286,754.87 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 62,520.00 | 62,520.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203,763.47 | 203,763.47 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20,471.40 | 20,471.40 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,850.88 | 8,850.88 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8,850.88 | 8,850.88 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 131,193.24 | 131,193.24 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 131,193.24 | 131,193.24 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 67,179.12 | 67,179.12 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 64,014.12 | 64,014.12 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 120,527.53 | 120,527.53 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 120,527.53 | 120,527.53 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 103,933.00 | 103,933.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 16,594.53 | 16,594.53 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
06表 | |||||||||
公开部门： | 宁夏银川市金凤区专家局（本级） | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,880,134.52 | 302 | 商品和服务支出 | 111,269.86 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 433,824.00 | 30201 | 办公费 | 4,838.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 392,006.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 372,989.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 203,763.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 20,471.40 | 30207 | 邮电费 | 4,809.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67,179.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64,014.12 | 30209 | 物业管理费 | 192.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,850.88 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 103,933.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 213,103.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62,520.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 62,520.00 | 30217 | 公务招待费 | 840.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4,200.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 83,430.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12,959.20 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,942,654.52 | 公用经费合计 | 111,269.86 | ||||||
合计 |
| ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
07表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区宗教局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
73,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 72,840.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | |||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
08表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏银川市金凤区宗教局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||
说明：金凤区宗教局本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 4585424.08元，支出总计 4585424.08 元。与上年相比收、支各减少 1012629.71元、下降18.09 %；收入减少的主要原因是上级相关部门各项拨款减少，支出减少是执行八项规定减少各项开支。
二、收入决算情况说明项
2018年度收入合计4241945.90元，其中：财政拨款收入 3333081.92元，占 78.57 %；其他收入 908863.98元，占 21.43%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 3569223.38元，其中：基本支出 2053924.38元，占 57.55 %；项目支出 1515299 元，占 42.45 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 3491098.38元，支出总计3491098.38元。与上年相比，财政拨款收、支各减少1591915.3元，减少31.32%，收入减少的主要原因是上级相关部门各项拨款减少，支出减少是执行八项规定减少各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 3433556.38 元，占本年支出合计的 96.2 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1328850.02元，下降27.91 %，主要原因是少数民族发展资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 3433556.38 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 2386229.86元，占 69.5 %；医疗卫生与计划生育支出 131193.24 元，占 3.82 %；社会保障和就业（类）支出 295605.75元，占 8.61 %；农林水（类）支出 500000 元，占14.56 %；住房保障（类）支出 120527.53 元，占 3.51 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1048634.87 元，支出决算为3433556.38 元，完成年初预算的227.43 %，决算数大于预算数的主要原因统战部人员工资调拨至宗教局发放，故决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2053924.38 元，其中：人员经费 1942654.52 元，公用经费 111269.86 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 1880134.52 元，较年初预算数增加1230278.34元，增长189.32%，较上年决算数增169887.44 元，增长9.93 %。主要原因是统战部人员工资由宗教局统发。
2.商品和服务支出111269.86 元，较年初预算数减少 488730.14元；较上年决算数减少 30877.77元，原因是减少了各项开支。
3. 对个人和家庭补助 62520 元，较上年预算数减少197710.69，主要原因是宗教人士生活补贴支出一部分列入其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为73000元，支出决算为 72840元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，增加 6000 元，增长 8.96 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 98.85 %；公务接待费支出占1.15 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为73000元，支出决算为72000元，完成年初预算的 98.63 %；比上年增加6000元，增长 8.96 %。主要原因是因公赴沙特带团费用增加。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数 1人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，无公务车运行维护费。
3. 公务接待费。年初预算为1000元，支出决算为 840元，完成年初预算的84%；比上年增加840元。决算数小于年初预算数的主要原因是招待费减少。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年决算数持平。（注：本单位本年度未发生相关数据）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为55990元，支出决算为62520元，年末结转和结余0元，与上年决算数持平。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元。
注：本单位本年度暂未开展此项工作。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 元，执行数为 元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
注：本单位本年度暂未开展此项工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)