2018年度银川市金凤区党统战部 工商联部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计712090.89元，支出总计712090.89元。与上年相比，收、支总计各减少175391.91元，下降19.76%，主要原因是上级部门本年度拨款减少；支出减少是因为执行八项规定减少各项开支。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计311202.92元，其中：财政拨款收入 142502.92元，占45.79%，其他收入168700元，占54.21%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计370635.52元，其中：基本支出21586.67元，占5.82%；项目支出349048.85元，占94.18%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计172235.52元，支出总计172235.52元。与上年相比，财政拨款收、支各减少121684.91，下降41.40%，收入减少的主要原因是上级部门本年度拨款减少；支出减少是因为执行八项规定减少各项开支。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出169235.52元，占本年支出合计的45.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1639.12元，下降0.1%，主要原因是执行八项规定减少各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出169235.52元，主要用于一般公共服务（类）支出169235.52元，占100%；教育（类）支出0元，科学技术（类）支出0元，文化体育传媒（类）支出0元，社会保障和就业（类）支出0元；医疗卫生与计划生育（类）支出0元；住房保障（类）支出0元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）。          年初预算为   元，支出决算为21850元，完成年初预算的   %，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为   元，支出决算为21586.67元，完成年初预算的  100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因***。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为   元，支出决算为 90798.85 元，完成年初预算的   %，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为   元，支出决算为 35000 元，完成年初预算的   %，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21586.67元，其中：人员经费0元，公用经费21586.67元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出  0 元，主要原因是因为统战部无人员工资，基本支出调入宗教局人员基本支出。

2.商品和服务支出21586.67元，较年初预算数增加227413.33元，较上年决算增加149288.01，主要原因是因为统战部无人员工资，人员基本支出调入宗教局支出。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）   元，增长（下降）0%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降） 0  %。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费中因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均为0元，比上年决算数下降，原因是本年度无公务接待费支出。公车改革后无车辆故无公务车运行维护费。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年决算数持平。（注：本单位本年度未发生相关数据）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为21586.6元，其中办公费5804.10元，印刷费1352元；邮电费2888.57元；物业管理费216元；差旅费2750元；劳务费2700元;其他商品和服务支出5876元；年末结转和结余0元，与上年决算数持平。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目 0  个，共涉及资金  0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0  %。组织对2018年度****、****等  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金   0元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对****、****等  0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出   0元，政府性基金预算支出   元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

本年度本单位未开展此项工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为 0  分。项目全年预算数为 0  元，执行数为 0  元，完成预算的  0 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

本年度本单位未开展此项工作。

第四部分  名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。