2019年度
银川市金凤区民族宗教事务局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市金凤区民族宗教局概况
一、部门职责
贯彻执行国家 、地方有关统一战线、民族宗教工作的方针、政策和法律、法规，向金凤区党委反映有关情况，提出开展统战、民族宗教工作的意见和建议。调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针和政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；协调有关部门做好防止境内外敌对势力的宗教渗透活动。依法加强对宗教活动场所和宗教活动的管理，加强对宗教界人士的民族团结教育和爱国主义教育工作。调解民族纠纷，协调民族关系，帮助解决少数民族生产、生活中的实际困难。及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。负责保护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动。负责清真食品标识监督管理工作，负责《清真食品准营证》的发放。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，2019年末宗教局独立编制机构1个，其中行政机构1个、机构与去年持平无增减。单位人员编制数为事业参公人员3人，非在编复转军人3人，退休人员7人，共计13人。纳入金凤区本级部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附表）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4699191.90元，支出总计4699191.90元。与上年相比，收、支总计各减少113767.82 元，下降2.48 %，主要原因是主要原因是上级相关部门各项拨款减少，执行八项规定减少各项开支。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 3692991.20元，其中：财政拨款收入 2827672.65元，占76.57 %；上级补助收入 0元，占 0%；事业收入 0元，占0 %；经营收入 0元，占 0%；附属单位上缴收入0 元，占0 %；其他收入 865318.55元，占23.43 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 3736458.55元，其中：基本支出 2117866.27元，占56.68 %；项目支出1618592.28 元，占43.32 %；上缴上级支出 0元，占 0%；经营支出 元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2875214.65 元，支出总计2875214.65 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少615883.73 元，下降17.64 %，主要原因是主要原因是上级相关部门各项拨款减少，执行八项规定减少各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 2856223.50元，占本年支出合计的 76.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 577332.88元，下降 20.21%，主要原因是少数民族发展资金支出减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2856223.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2360519.78 元，占 82.64%；教育（类）支出 0元，占 0%；科学技术（类）支出 0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出 0元，占 0%；社会保障和就业（类）支出238340.70元，占8.34 %；卫生健康（类）支出134161.32 元，占 4.7%；农林水（类）支出 0元，占 0%；住房保障（类）支出 123201.7元，占4.31 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1280863.42元，支出决算为2856223.50 元，完成年初预算的223 %，其中：
一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 437427.03 元，支出决算为1622162.55元，完成年初预算的 300 %，决算数大于预算数的主要原因是统战部人员工资调拨至宗教局发放.人员工资及社会保障费用增长。
一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为600000元，支出决算为 609357.23 元，完成年初预算的 101.56 %，决算数大于预算数的主要原因是筹办民族团结月活动办公支出增加。
一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事（项）。年初预算为 74000 元，支出决算为 99000 元，完成年初预算的 133.78 %，决算数大于预算数的主要原因是承办2019年民族团结进步创建经费增加。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）支出。年初预算数为78476.53元，支出决算为238340.7元，完成年初预算的303%，决算数大于预算数的主要原因统战部人员工资调拨至宗教局发放.人员工资及社会保障费用增长。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为54136.06元，支出决算为134161.32元，完成年初预算的247.82%，决算数大于预算数的主要原因统战部人员工资调拨至宗教局发放参保人员缴费基数调整。
11.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金及购房补贴（项）支出。年初预算为36823.8元，支出决算为123201.7元，完成年初预算的334.57%。统战部人员工资调拨至宗教局发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2117866.27 元，其中：人员经费1993754.72 元，公用经费124111.55 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 1993754.72元，较年初预算数增加1406891.3元，增长239.73 %，较上年决算数增加71620.20 元，增长3.8%。主要原因是人员增加，人员工资增长。统战部人员工资由宗教局统发。
2.商品和服务支出124111.55 元，较年初预算数增加 73606.35元，增长145.74 %，主要原因是。较上年决算数减少 12841.69元，下降11.54 %。
3.对个人和家庭的补助42000元，较年初预算数增加23715.60 元，增长1.3 %，主要原因是支付退休人员民族团结奖；较上年决算数减少 20520元，下降 32.82%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73000元，支出决算为 1226元，完成年初预算的 1.68%。与上年相比，减少 71614元，下降98.32 %，决算数小于年初预算数的主要原因本年度没有发生因公出国（镜）费用支出。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为72000元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%；比上年减少 72000元，下降 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是全年未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加） 0元，下降（增长）0 %。其中：公务用车购置费支出为 元，公务用车运行维护费支出 0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 0辆。
3.公务接待费。年初预算为1000 元，支出决算为1226 元，完成年初预算的122.6 %；比上年增加226 元，增长2.26 %。决算数大于年初预算数的主要原因是接待山东省阳信县委统战部赴金凤区学习考察费用增加。其中： 国内接待费支出1226 元，主要用于国内公务接待批次 1个，国内公务接待人次 8人，国（境）外公务接待批次0 个，国（境）外公务接待人次0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（注：本单位本年度未发生相关数据）
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为122505.20 元，支出决算为124111.55 元，完成年初预算的101.31 %；比上年增加12841.69元，增长11.54 %。决算数大于预算数的主要原因日常办公经费增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金 0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)