2019年度

金凤区党委网信办

部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 金凤区党委网信办单位概况

一、部门职责

1.主要职能：学习贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实中央、自治区、银川市、金凤区党委关于网络安全和信息化工作的重大战略、决策、规划、部署工作；研究网络安全和信息化工作，并按照金凤区党委的指示做出部署，同时办理金凤区党委交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区委网信办2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。金凤区信息中心为金凤区委网信办下属的不定级别的事业单位。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计917636.66元，支出总计917636.66元。与上年相比，收入增加了917636.66元，增长率为100%，支出增加了917636.66元，增长率为100%，主要原因是金凤区委网信办属于2019年3月机构改革后新成立的单位。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计917636.66 元，其中：财政拨款收入903751.66 元，占98 %；上级补助收入0 元，占0 %；事业收入  0元，占0 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0 元，占  0%；其他收入13885 元，占0.2 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计914142.3 元，其中：基本支出751667.98 元，占82%；项目支出162474.32 元，占18%；上缴上级支出0 元，占  0%；经营支出  0元，占0 %；对附属单位补助支出  0元，占  0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计903751.66元，支出总计  903751.66元。与上年相比，财政拨款收入总计增加了903751.66元，增长了100%，支出总计增加了903751.636元，增长了100%，主要原因是金凤区委网信办属于2019年3月机构改革后新成立的单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出901552.3 元，占本年支出合计的98 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加901552.3元，增长100%，主要原因是金凤区党委网信办属于2019年3月机构改革后新成立的单位，所以没有与上年相比的相关数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出901552.3元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务支出800270.42元，占89%；社会保障和就业支出41057.64元，占0.5%；卫生健康支出28903.8元，占0.3%；住房保障（类）支出31320.44元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  903751.66 元，支出决算为901552.3元，完成年初预算的  100  %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为650386.1 元，完成年初预算的100 %。

   
   

2. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为149884.32 元，完成年初预算的100 %。

   
   

3. 社会支出保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为  0元，支出决算为39543.7 元，完成年初预算的100 %。

   
   

4. 社会支出保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  0元，支出决算为1513.94 元，完成年初预算的100 %。

   
   

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0 元，支出决算为18789.72元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

   
   

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0 元，支出决算为10114.08元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

   
   

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0 元，支出决算为28046元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

   
   

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0 元，支出决算为3274.44元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是发放增加人员上年度住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  751757.98元，其中：人员经费568206.88元，公用经费183,551.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出568206.88元，较年初预算数增加56206.88元，增长100 %，主要原因是金凤区委党网信办是新成立单位有人员增加变动。

2.商品和服务支出56340 元，较年初预算数增加56340  元，增长56340 %，主要原因是金凤区党委网信办是新成立单位。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）  元，增长（下降）0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）  0%。

4.其他资本性支出127121.1元，较年初预算数增加127121.1元，增长100 %，主要原因是金凤区党委网信办是新成立单位。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0  元，支出决算为  元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数0 人。开支内容包括：……。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为  元，公务用车运行维护费支出0 元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费。年初预算为0  元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出0 元，主要用于……。国（境）外接待费支出0 元，主要用于……。全年国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次0 个，国（境）外公务接待人次0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0 元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年增加（减少）  元，增长（下降）0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额  元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0 平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车  0辆、一般公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备  0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0 个，涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2019年度****、****等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对****、****等0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0 元，政府性基金预算支出  0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)