金凤区组织部2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　金凤区组织部2018年财政拨款收支总预算  969.14    万元。收入预算包括：一般公共预算拨款969.14 万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：一般公共服务支出959.48万元、医疗卫生与计划生育支出 5.12 万元、住房保障支出4.54万元。

二、关于金凤区组织部2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区组织部2018年一般公共预算拨款基本支出 99.14   万元，比2017年执行数据增加（减少）19.58万元，下降19.58  %。其中：2017年末人员实有数6人。

人员经费65.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费33.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

金凤区组织部2018年一般公共预算拨款项目支出870万元，其中：人才工作经费为500万元,主要用于人才引进,人才培养；各单位领军人才表彰奖励。党群活动服务中心建设经费为300万元，主要用于打造党建示范点。党员干部教育经费20万元，主要用于金凤区党员干部教育培训，提高党性修养。基层党组织建设工作经费50万元，主要用于非公和社会组织党建活动，大学生村官创业培训，2018年驻村工作队员交通、生活补助；村级（社区）组织规范化建设。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于金凤区组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.33万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因公车改革；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公车改革；公务接待费减少0.33万元。

四、关于金凤区组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区组织部2018年政府性基金预算拨款项目支出    0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。主要用于人才工作经费、党建项目。

五、关于金凤区组织部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区组织部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算969.14万元，支出总预算969.14万元。

支出预算包括：基本支出 99.14万元，占49.88 %；项目支出870万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）其他需说明的事项

项目支出人才工作经费为500万元，同比上年增加350万元，占70%，主要用于人才引进。党群活动服务中心建设经费为300万元，主要用于打造党建示范点。

（四）预算绩效情况

2018年金凤区组织部重点项目绩效评价

（一）申请人才引进、人才培养；各单位领军人才表彰奖励，

（二）金凤区党员干部教育培训经费主要用于党员干部教育培训学习。

（三）金凤区基层党组织建设工作经费主要用于非公和社会组织党建活动，大学生村官创业培训，2018年驻村工作队员交通、生活补助；村级组织规范化建设。

（四）金凤区党群活动服务中心建设经费主要用于加强党群活动服务中心（站）规范化建设，提升党员综合素质，增强基层党组织凝聚力，服务功能更加完善。

2018年部门预算——名词解释  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。