银川市金凤区信访局2019年部门预算

金凤区信访局2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（2）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

（3）协调处理重要信访事项。

（4）督促检查信访事项的处理。

（5）研究分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的意见。

（6）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

　二、部门预算单位构成

1、银川市金凤区信访局部门预算包括：金凤区信访局本级预算。

2、纳入金凤区信访局2019年部门预算汇编范围的单位共1个，即：银川市金凤区信访;金凤区信访局为金凤区财政局所属财政全额拨款行政单位，2019年初编制4人，实有人员4人，其中行政编制4人，政策性安置非编人员4人。退休人员4人。

金凤区信访局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

金凤区信访局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区信访局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区信访局2019年财政拨款收支总预算123.76万元。收入预算包括：一般公共预算拨款123.76万元，政府性基金预算拨款   0  万元。支出预算包括： 一般公共服务支出98.76万元、医疗卫生与计划生育19.18万元、住房保障支出 5.92万元。

二、关于金凤区信访局2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区信访局2019年一般公共预算拨款基本支出 98.76  万元，比2018年执行数据减少65.74万元，减少34%。其中：减少信访疑难资金支出减少。

人员经费98.76万元，主要包括：基本工资16.92万元、津贴补贴13.68万元、奖金7.01万元、社会保障缴费19.18万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出31.51万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金5.92、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元；

公用经费3.2万元，主要包括：办公费1.7万元、印刷费0.6万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.6万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费0.3万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.91万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

金凤区信访局2019年一般公共预算拨款项目支出123.76万元，其中：25万用于解决特殊疑难信访问题，4万用于驻京劝返工作，1万用于专干培训。

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算123.76万元，比2018年执行数据减少65.74万元，减少34%。主要用于减少信访疑难资金支出减少。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于金凤区信访局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区信访局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0   万元，其中：因公出国（境）费 0    万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费  0  万元，公务接待费 0   万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0   万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少） 0    万元，主要原因公车改革；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公车改革；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待。

四、关于金凤区信访局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区信访局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算123.76万元，支出总预算123.76万元。

支出预算包括：基本支出  98.76万元；项目支出25万元 。

六、其他重要事项的情况说明

金凤区信访局2019年一般公共预算拨款项目支出25万元，其中：20万用于解决特殊疑难信访问题，4万用于驻京劝返工作，1万用于专干培训。

金凤区信访局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，金凤区信访局政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物预算    0 万元，政府采购工程预算   0  万元，政府采购服务预算     0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日金凤区信访局占用使用国有资产总体情况为房屋   0 平 方米，价值 0   万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆   0 辆，价值 0  万元；办公家具价值  0 万元；其他资产价值 0  万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋   0 平方米，价值    0万元；土地  0  平方米，价值    0万元；车辆 0   辆，价值  0 万元；办公家具价值 0  万元；其他资产价值  0 万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地  0  平方米，价值   0 万元；车辆 0   辆，价值 0  万元；办公家具价值   0万元；其他资产价值 0  万元。

（四）预算绩效情况

2019年金凤区信访局重点项目绩效评价

金凤区信访局2019年一般公共预算拨款项目支出25万元，其中：20万用于解决特殊疑难信访问题，4万用于驻京劝返工作，1万用于专干培训。

金凤区信访局2019年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。