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索引号	640106-005/2020-00002	文　　号		生成日期	2020-09-25
发布机构	金凤区委政法委	责任部门	银川市金凤区政法委	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2019年度银川市金凤区政法委部门决算

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银川市金凤区政法委

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市金凤区政法委单位概况

一、部门职责

1.单位（部门）职能。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委政法委员会和金凤区党委对政法工作的总体部署和工作要求，统一各部门的思想和行动，并督促贯彻落实。

（2）组织、协调、指导维护社会稳定工作。

（3）监督、检查金凤区政法部门执行党的方针政策和法律法规的情况，对政法部门的工作提出意见和要求；研究、协调有争议的重大、疑难案件；督促、推进大案要案的查处工作；研究制定落实党的方针政策、严格执法的具体措施。

（4）根据社会管理形势，向金凤区党委提出政法工作方针、政策性的意见和决策建议。

（5）支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约监督，密切配合。

（6）组织、协调社会管理综合治理工作，督促综合治理各项措施的落实，维护社会稳定。

（7）组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子。

（8）研究指导加强政法队伍建设和领导班子建设工作；协助党委组织部考察、管理政法部门领导干部。

（9）指导各乡和街道办事处综治委的工作。

（10）建议、提请奖励和保护见义勇为行为。

（11）承办金凤区党委交办的其他事项。

机构设置

银川市金凤区党委政法委部门决算包括：金凤区党委政法委本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区党委政法委2019年部门决算汇编范围的单位共1个，即：银川市金凤区党委政法委。

第二部分：2019年度部门决算表

（详见附件）

收入支出决算总表
						公开01表
公开部门：						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33
五、经营收入	5		五、教育支出	34
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	24		二十三、债务还本支出	52
	25		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	26		本年支出合计	54
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55
年初结转和结余	28		年末结转和结余	56
总计	29		总计	57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：

金额单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
										公开03表
公开部门：								金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码										科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1			一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31
	3			三、国防支出	32
	4			四、公共安全支出	33
	5			五、教育支出	34
	6			六、科学技术支出	35
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8			八、社会保障和就业支出	37
	9			九、卫生健康支出	38
	10			十、节能环保支出	39
	11			十一、城乡社区支出	40
	12			十二、农林水支出	41
	13			十三、交通运输支出	42
	14			十四、资源勘探信息等支出	43
	15			十五、商业服务业等支出	44
	16			十六、金融支出	45
	17			十七、援助其他地区支出	46
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19			十九、住房保障支出	48
	20			二十、粮油物资储备支出	49
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22			二十二、其他支出	51
	23			二十三、债务还本支出	52
	24			二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25			本年支出合计	54
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	55
一、一般公共预算财政拨款	27				56
二、政府性基金预算财政拨款	28				57
总计	29			总计	58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								金额单位：元
人员经费	公用经费
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：

金额单位：元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3245068.13元，支出总计3245068.13 元。与上年相比，收入支出各减少2417906.25元，下降42.70%；主要原因为乡镇、街道综治中心建设经费的减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2916940.20 元，其中：财政拨款收入2605374.91 元，占89.32 %；上级补助收入0 元，占0 %；事业收入 0元，占0 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入311565.29 元，占10.68%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2819819.22 元，其中：基本支出 1308820元，占46.42 %；项目支出1510999.22 元，占53.58 %；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出0 元，占0%；对附属单位补助支出0 元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2605374.91 元，支出总计 2605374.91 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2543916.46 元，下降49.40 %，主要原因是乡镇、街道综治中心建设经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2488258.95元，占本年支出合计的88.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1761778.70元，下降41.45%，主要原因是乡镇、街道综治中心建设经费的减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2488258.95 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出70000元，占2.81%；公共安全（类）支出2006826.96元，占80.65%；社会保障和就业（类）支出127251.38元，占5.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出68723.98元，占2.76%；交通运输（类）支出133623.99元，占5.38%；住房保障（类）支出81832.64元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2259072.16元，支出决算为2488258.95元，完成年初预算的110.14 %，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为70000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨入严打工作经费和上年严打工作经费的结余。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为714834.37元，支出决算为1026012元，完成年初预算的143.53%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调增。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为330000元，支出决算为329996.61元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因部分工作经费的结余。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因为该款项预算执行较好。

5、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）年初预算为100000元，支出决算为85390元，完成年初预算的85.39%，决算数小于预算数的主要原因司法救助金的结余。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为760000元，支出决算为489385.17元，完成年初预算的64.39%，决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶工作经费、综治中心网络线路租赁费等工作经费结余。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0元，支出决算为56042.88元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨入司法救助金和上年度该经费的结余。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0元，支出决算为18000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖金的发放。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为96753.02元，支出决算为83967.40元，完成年初预算的86.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出、缴费基数变化所致。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）年初预算为28479.36元，支出决算为19049.06元，完成年初预算的66.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变化所致。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，支出决算为6234.92元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是科目的调整所致。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为39239.20元，支出决算为38057.68元，完成年初预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变化所致。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为32088.24元，支出决算为30666.30元，完成年初预算的95.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变化所致。

14、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算为0元，支出决算为133623.99元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区护路办拨入工作经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为61315.80元，支出决算为59092元，完成年初预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数变化所致。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0元，支出决算为22740.64元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴的发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1303820 元，其中：人员经费1219420 元，公用经费84400 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1201420 元，较年初预算数增加386978.16元，增长47.51%，主要原因是在职在编人员工资调增、效能考核奖、民族团结奖、绩效奖金发放以及社会保障缴费的增加；较上年决算数增加207623.39元，增长20.89%。

2.商品和服务支出80803 元，较年初预算数减少1239197元，下降 93.87%，主要原因是厉行节约和政策因素科目的调整；较上年决算数增加5179.60 元，增长6.85%。

3.对个人和家庭的补助18000元，较年初预算数增加 7121.28元，增长65.46%，主要原因是退休人员团结奖金大发放；较上年决算数减少14901 元，下降45.29 %。

4.其他资本性支出3597元，较年初预算数增加3597 元，增长100%，主要原因是科目的调整；较上年决算数增加 1597元，增长79.85 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %。与上年相比，减少 3262元，下降100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守“八项规定”要求，厉行节约，严格控制公务接待费的支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无因公出国人员。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次数0人。无因公出国开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位已实行公务用车制度改革，未保留公务用车，没有公务用车购置费和运行维护费，与预算数、与上一年度决算数相比无增减变化。

其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费。年初预算为3000元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少3262 元，下降100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守“八项规定”要求，厉行节约，严格控制公务接待费的支出。

其中：国内接待费支出 0元，国（境）外接待费支出0 元。全年国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次0 个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%，本单位2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，无相关情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 40000元，支出决算为84400 元，完成年初预算的211 %；比上年增加6776.60 元，增长8.73 %。决算数大于预算数的主要原因是政策因素相关科目的调整。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0 平方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目9个，涉及资金1140000 元，占一般公共预算项目支出总额的96.25%。组织对2019年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对扫黑除恶专项斗争工作经费、综治工作经费等 2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 580000元，政府性基金预算支出0 元。从评价情况来看，项目整体自评情况较好，但有些项目执行率不太高。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2019年度 银川市金凤区政法委 部门决算

2019年度银川市金凤区政法委部门决算