2019年度
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室部门决算报告
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室单位概况
一、部门职责
2019年，根据党和国家机构改革部署，对政研室职能配置、内设岗位、人员编制等进行了调整，将政策研究督查室更名为政策研究室，将农业农村工作领导小组办公室职能划转至金凤区农业农村和水务局，将金凤区绩效考核工作领导小组办公室及重点工作巡视督查领导小组职能划转至金凤区党委办公室，将全面深化改革领导小组办公室更名为全面深化改革委员会办公室。主要职能调整为以服务金凤区党委决策部署为目标，以金凤区党委中心工作为重点，从事综合性调查研究工作及区委全面深化改革委员会办公室日常工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件：2019年度（金凤区政研室）信息公开表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 1101875.72 元，支出总计 1101875.72 元。与上年相比，收、支总计各增加 473226.76 元，增长75.3 %，主要原因是当年的公务员工资调增、人员变动及公务员晋升、社保基数调增等情况。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1101186.24元，其中：财政拨款收入 1082678.18元，占 98.32 %；上级补助收入 0元，占0 %；事业收入0 元，占0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 18508.06 元，占 1.68 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 1092855.86 元，其中：基本支出 975484.96元，占 89.26 %；项目支出117370.9元，占 10.74 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 1082678.18 元，支出总计 1082678.18元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 471764.98元，增长77.22%，主要原因是当年的公务员工资调增、人员变动及公务员晋升、社保基数调增等情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1078603.95 元，占本年支出合计的 99.62 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 467690.75 元，增长 76.56 %，主要原因是当年的公务员工资调增、人员变动及公务员晋升、社保基数调增等情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1078603.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 911088.99 元，占84 %；社会保障和就业（类）支出 69269.26 元，占 6 %；卫生健康支出49327.10元，占 5 %，住房保障（类）支出 48918.6 元，占 5 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562772.77元，支出决算为911088.99 元，完成年初预算的 162 %，其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 809009.91 元，支出决算为 807970.00元，完成年初预算的 99.9 %，决算数大于预算数的主要原因办公经费有结余。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 103118.99 元，支出决算为 103118.99 元，完成年初预算的 100 %，年初预算与支出决算相等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6000元，支出决算为 6000 元，完成年初预算的 100 %，年初预算与支出决算相等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 59493.6元，支出决算为 59493.6 元，完成年初预算的 100 %，年初预算与支出决算相等。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3775.66元，支出决算为 3775.66 元，完成年初预算的 100 %，年初预算与支出决算相等。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 26055.38元，支出决算为 26055.38 元，完成年初预算的 100 %，年初预算与支出决算相等。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26306.04元，支出决算为 23271.72 元，完成年初预算的 88 %，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动其医疗补助不同有增减变动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39504元，支出决算为 39504 元，完成年初预算的 100 %，年初预算与支出决算相等。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9414.6元，支出决算为 9414.6 元，完成年初预算的 100 %，年初预算与支出决算相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1078603.95 元，其中：人员经费 926657.00 元，公用经费 151945.99 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 723790.96 元，较年初预算数增加 400389.25 元，增长 80 %，主要原因是单位人员变动随之各项工资性支出有增减；482246.19较上年决算数增加 241544.77 元，增长 50 %。
2.商品和服务支出 73445.99 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是符合本单位经营业务的需求；较上年决算数减少 34462.02 元，增长（下降） 32 %。
3.对个人和家庭的补助202867.00元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是预算符合当年支出需求；较上年决算数增加（减少） 182108 元，增长 100 %。
4.其他资本性支出78500.00元，较年初预算数增加（减少） 78500.00 元，增长 100 %，主要原因是符合单位经营业务的日常需求；较上年决算数增加（减少） 78500.00 元，增长 100 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长）0 %，因我单位没有相关业务的需要。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。我单位没有相关业务的需要。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。没有相关业务开支。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长） 0 %。我单位没有公务用车。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，没有支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。主要原因是我单位不涉及相关业务活动。其中： 国内接待费支出 0 元，无相关业务活动。国（境）外接待费支出 0 元，无相关业务活动。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：我单位没有使用政府性基金的相关业务活动。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 809009.91 元，支出决算为 807970.00 元，完成年初预算的 99.9 %；比上年增加 198096.71 元，增长（下降） 32 %。决算数大于预算数的主要原因办公经费有结余。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3 个，涉及资金 117370.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 11 %。我单位不涉及政府性基金预算项目，没有相关支出。
共组织对“深化改革工作”、“区市目标责任绩效考评工作”“财经委员会工作” 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 117370.00 元。从评价情况来看，各项支出都符合绩效考评的要求。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。