银川市金凤区党委政策研究室2019年部门预算——单位概况

银川市金凤区党委政策研究室2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    金凤区党委政策研究室主要职能是围绕金凤区党委中心工作，根据金凤区经济社会发展和需要，组织力量进行调查研究，提出意见和建议，为党委决策提供依据。机构情况：行政单位1个。人员情况：退休人员2名，实有在职人员3名，现有行政编制3名。

　二、部门预算单位构成

    对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。如：

金凤区党委政策研究室为一级行政单位预算。

 金凤区党委政策研究室2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

   四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

     七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

   九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

政研室2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区党委政策研究督查室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 政策研究督查室2019年财政拨款收入预算56.2773万元，其中：本年收入56.2773万元，包括一般公共预算拨款56.2773万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 0.0463元。支出预算56.2773万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 43.706万元、社会保障和就业支出8.5627万元、住房保障支出2.6672万元。

二、关于政研室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区政研督查室2019年一般公共预算财政拨款基本支出56.2773万元，其中：本年收入安排支出 56.2773万元，上年结转资金安排支出0.0463万元。比2018年执行数（决算数）减少6.5187 万元，下降10.38%。

人员经费43.6773万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。

2019年人员基本支出：43.6773万元；主要包括：

1、个人取暖费支出：17098万元

2、工资奖金津补贴：4.2万元

   3、津贴及补贴支出：8.142万元

   4、工会经费支出：0.4104万元

   5、公务员交通补贴：2.6280万元

   6、公用经费支出1.2万元；包括办公经费0.6万元；委托托业务费0.6万元

7、基本工资支出：12.3756万元

   8、年终一次性奖金支出：1.0313万元

   9、离退休医疗补助：0.6万元

   10、机关事业单位养老保险支出：4.3098万元

   11、机关事业单位职业年金支出：1.7239万元

   12、公务员医疗补助支出：1.2929万元

   13、生育保险基金补助：0.2155万元

14、行政单位医疗保险支出：1.7239万元

15、住房公积金支出:2.6673万元

16、工伤保险支出：0.0344万元

     公用经费 1.2 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区政研督查室2019年一般公共预算财政拨款项目支出  56.2773万元，其中：本年收入安排支出56.2773 万元，上年结转结余资金安排支出0.0463万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算31.7061万元，比2018年执行数（决算数）减少10.4892万元，下降24.86 %。主要是办公经费减少。

一般行政管理事务支出：12万元。包括绩效考评对接工作经费8万元；深化改革办公经费3万元；财经委员会办公经费1万元。比去年预算增加了4万元，增加了50%。主要是因为2017年专项经费有结余，2018年的系统开发维护费增加。

三、关于金凤区政策研究督查室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区政研督查室2019年无“三公”经费。

四、关于金凤区政研督查室2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区政研督查室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于政策研究督查室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，政策研究督查室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 56.2773万元，支出总预算56.2773万元。上年结转结余0.0463万元；支出总预算 56.2773万元，其中：基本支出 44.2773万元，年末结转结余 0.0463万元。

收入预算包括：财政拨款收入56.277万元，占100%。

支出预算包括：基本支出44.2773万元，占78.7%；项目支出12万元，占21.3%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，政策研究督查室属本级1个行政机关运行经费财政拨款预算56.2773万元，比2018年预算增加8.3万元，增加17.3%。主要原因是社会保险各项费用增加。

（二）政府采购情况

2019年，政策研究督查室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，政策研究督查室未占用使用国有资产

（四）预算绩效情况

2019年金凤区党委政策研究督查室重点项目绩效评价

2019年督查室对接区市改革考核落实各项改革工作要求，深入推进金凤区各项改革工作。完成金凤区内部各部门绩效考核工作，科学、公正评估各部门工作，为领导决策提供依据。

（五）其他需说明的事项

****2019年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。