中国共产党银川市金凤区委员会
政策研究室2021年部门预算
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室主要职能是以服务金凤区党委决策部署为目标，以金凤区党委中心工作为重点，从事综合性调查研究工作及区党委全面深化改革委员会办公室日常工作。机构情况：行政单位1个，人员情况：现有行政编制5名，实际在职人员3人，退休人员2人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位为一级行政单位预算。
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 56.22 | 56.22 | ||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 56.22 | （一）一般公共服务支出 | 39.13 | 39.13 | |
（八）社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |||
（九）卫生健康支出 | 3.81 | 3.81 | |||
（十八）住房保障支出 | 2.56 | 2.56 | |||
（二十一）其他支出 | 3.50 | 3.50 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 56.22 | 支出总计：56.22 | |||
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2013601 | 行政运行 | 56.52 | 39.13 | 39.13 | -13.89 | -24.58% | ||
2013602 | 一般行政管理实务 | 3.50 | 3.50 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.60 | 2.10 | 2.10 | 1.5 | 250% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.91 | 3.41 | 3.41 | -3.50 | -50.65% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.76 | 1.71 | 1.71 | -1.05 | -38.04% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.76 | 1.88 | 1.88 | -0.88 | -31.88% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.38 | 1.93 | 1.93 | -0.45 | -18.91% | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.47 | 2.56 | 2.56 | -1.91 | -42.73% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 56.22 | 48.40 | 7.82 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 11.19 | 11.19 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.21 | 9.21 | |
30103 | 奖金 | 14.27 | 14.27 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.41 | 3.41 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.71 | 1.71 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.88 | 1.88 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.93 | 1.93 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |
30113 | 住房公积金 | 2.56 | 2.56 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 0.52 | 0.52 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.02 | 0.02 | |
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.01 | 0.01 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.38 | 0.38 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 2.56 | 2.56 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.33 | 4.33 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 2.10 | 2.10 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
2020年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 56.22 | 一、行政支出 | 56.22 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 56.22 | 其中：财政拨款支出 | 56.22 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 56.22 | 本年支出合计 | 56.22 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 56.22 | 支出总计 | 56.22 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
56.22 | 56.22 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2013601 | 39.13 | 39.13 | |||||||
2013602 | 3.50 | 3.50 | |||||||
2080501 | 2.10 | 2.10 | |||||||
2080505 | 3.41 | 3.41 | |||||||
2080506 | 1.71 | 1.71 | |||||||
2101101 | 1.88 | 1.88 | |||||||
2101103 | 1.93 | 1.93 | |||||||
2210201 | 2.56 | 2.56 |
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 经济社会重大问题调研经费 | |||
主管部门 | 中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室 | 实施单位 | 中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室本级 | |
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 1.500000 | ||
其中：财政拨款 | 1.500000 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 组织相关部门，对经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 组织相关部门，对经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策。 | 1项 | |
质量指标（必填） | 组织相关部门，对经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策。 | 对重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策。 | ||
时效指标（必填） | 组织相关部门，对经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策。 | 2021年12月底 | ||
成本指标（必填硬性指标） | 组织相关部门，对经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策。 | 1.5万元 | ||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 组织相关部门，对经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策。 | 对重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策，促进经济社会发展。 | |
经济效益指标（选填） | ||||
可持续影响指标（必填） | 组织相关部门，对经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策。 | 中长期 | ||
生态效益指标（选填） | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 参与工作相关部门 | 100% | |
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表 | ||||
项目名称 | 深化改革工作经费 | |||
主管部门 | 中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室 | 实施单位 | 中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室本级 | |
项目属性 | 多年期延续性项目 | 项目期 | 2021年-2021年 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 2.000000 | ||
其中：财政拨款 | 2.000000 | |||
结余结转 | ||||
其他资金 | ||||
绩效目标 | 深入推进金凤区各项改革工作，力争金凤区改革工作在区市绩效考评中排列靠前。指导各改革小组深入推进各领域改革工作任务。推广在全区、全市的典型工作经验。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 深入推进金凤区各项改革工作,指导各改革小组深入推进各领域改革工作任务。 | 1项 | |
质量指标（必填） | 力争金凤区改革工作在区市绩效考评中排列靠前。推广在全区、全市的典型工作经验。 | 指导各改革小组深入推进各领域改革工作任务。推广在全区、全市的典型工作经验。 | ||
时效指标（必填） | 考核期前完成目标任务。 | 2021年12月底 | ||
成本指标（必填硬性指标） | 深入推进金凤区各项改革工作，指导各改革小组深入推进各领域改革工作任务。推广在全区、全市的典型工作经验。 | 2万元 | ||
2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 力争金凤区改革工作在区市绩效考评中排列靠前。推广在全区、全市的典型工作经验。 | 指导各改革小组深入推进各领域改革工作任务。推广在全区、全市的典型工作经验。 | |
经济效益指标（选填） | ||||
可持续影响指标（必填） | 金凤区改革工作在区市绩效考评中排列靠前。推广在全区、全市的典型工作经验。 | 中长期 | ||
生态效益指标（选填） | ||||
3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 各深化改革小组 | 100% | |
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室
2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年财政拨款收入预算56.22万元，其中：本年收入56.22万元，包括一般公共预算拨款56.22万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0 万元。支出预算56.22万元，包括：一般公共服务支出42.63万元、社会保障和就业支出7.22万元、卫生健康支出3.81万元、住房保障支出2.56万元。
二、关于中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年一般公共预算财政拨款基本支出56.22万元，其中：本年收入安排支出56.22万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少20.19万元，下降26.42%。
人员经费48.40万元，主要包括：基本工资11.19万元、津贴补贴9.21万元、奖金14.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.41万元、职业年金缴费1.71万元、职工基本医疗保险缴费1.88万元、公务员医疗补助缴费1.93万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金2.56万元、退休费2.10万元；
公用经费7.82万元，主要包括：办公费0.52万元、物业管理费0.02万元、培训费0.01万元、工会经费0.38万元、其他交通费2.56万元、其他商品和服务支出4.33万元。
（二）项目支出情况说明
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年一般公共预算财政拨款项目支出3.5万元，其中：本年收入安排支出3.5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无此项开销；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此项开销；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无此项开销；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无此项开销。
四、关于中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室
2021年政府性基金预算拨款情况说明
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年收支预算情况的总体说明
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年收入总预算56.22万元，其中：本年收入 56.22万元，上年结转结余0万元；支出总预算56.22万元，其中：本年支出56.22 万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入56.22万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出56.22万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室本级及所属本级，1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 42.63万元，比2020年预算减少13.89万元，下降24.58%。主要原因是：退休一人、转出一人，实际在编人员3人，一般公共预算中基本支出相应减少，如公务员基本工资、行政单位医疗保障、行政单位养老保障等相应减少。
（二）政府采购情况
2021年，中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2020年，政研室持续做好调查研究，聚焦区委、政府中心工作，实时掌握金凤区各项工作第一手资料，梳理编印《金凤区2020年度创新亮点工作汇编》，向自治区、银川市报送创新亮点工作29项、获奖工作17项，呈报《金凤区社区治理体系建设工作调研报告》《金凤区优化营商环境建设典型案例经验及做法》等典型经验及调研报告14篇。同时，围绕新时代文明实践中心建设试点工作、创新社区治理试点改革等热点工作，撰写金凤区典型案例3篇并呈报区市改革办。
认真学习中央、自治区、银川市深改委会议精神，习近平总书记在深圳经济特区建立40周年、在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神，深刻领会习近平总书记全面深化改革重要思想，着力推动改革落地见效。坚决对标中央、自治区、银川市委改革决策部署，结合金凤区实际，制定印发《金凤区委全面深化改革委员会2020年工作要点》，围绕推动高质量发展、推进区域治理现代化、保障和改善民生、全面从严治党四个方面，精心谋划改革事项78项，其中，承接上级任务46项，自定事项20项，结转事项12项。健全推进机制，制定改革任务清单，及时分解立项，厘清责任单位、配合单位，形成领导领衔、部门协同、专班推进改革的强大合力。组织召开区委深改委第二次（扩大）会议，传达学习中央、自治区、银川市深改委会议精神，审议了《金凤区关于深化消防执法改革的实施意见》《金凤区学习推广新时代“枫桥经验”提升基层退役军人管理保障能力实施方案》等。坚持以督察考评促改革落地见效，开展全面深化改革专项督察，对深化“放管服”改革、优化营商环境等重点改革任务完成情况、存在问题、创新亮点工作、与上级业务部门对接情况等进行督查，推动各项改革任务落地见效。深入挖掘金凤区改革亮点工作及经验，加大宣传力度，编报《金凤改革动态》84期。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明事项。
中国共产党银川市金凤区委员会政策研究室2021年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金凤区党委政策研究室
2021年2月10日