当前位置：首页>政府信息公开>政府信息公开部门>金凤区应急管理局>信息公开目录>预决算公开>部门决算

索引号	640106-103/2018-86421	文　　号		生成日期	2018-09-30
发布机构	金凤区应急管理局	责任部门	金凤区安监局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

金凤区安监局2017年度部门决算

保护视力色：青蓝黄灰字体颜色：【红黄蓝绿】恢复默认

金凤区安监局2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

承担金凤区安全生产综合监管职责。贯彻落实有关安全生产法律、法规、规章、政策，组织起草金凤区安全生产工作意见。监督和指导金凤区各有关部门及行业安全生产工作，协调安全生产日常监管中的重大问题；综合统计金凤区各类安全生产事故，定期分析和预测金凤区安全生产形势，发布安全生产信息；指导金凤区安全生产行政执法工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入金凤区安监局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，没有下属二级行政单位及所属事业单位。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表公开01表公开单位：金凤区安监局金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,316,427.02	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	15,000.00	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81,941.36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4,146,089.09
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	113,131.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	4,331,427.02	本年支出合计	51	4,341,161.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	28,575.64	年末结转和结余	53	18,841.15
合计	27	4,360,002.66	合计	54	4,360,002.66
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01表。

收入决算表公开02表公开单位：金凤区安监局金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,331,427.02	4,316,427.06					15,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	78,213.13	78,213.13
21011			行政事业单位医疗	78,213.13	78,213.13
2101101			行政单位医疗	58,364.35	58,364.35
2101103			公务员医疗补助	19,848.78	19,848.78
215			资源勘探信息等支出	4,140,438.75	4,125,438.75					15,000.00
21506			安全生产监管	4,140,438.75	4,125,438.75					15,000.00
2150601			行政运行	1,495,938.75	1,480,938.75					15,000.00
2150602			一般行政管理事务	2,644,500.00	2,644,500.00
221			住房保障支出	112,775.14	112,775.14
22102			住房改革支出	112,775.14	112,775.14
2210201			住房公积金	94,348.08	94,348.08
2210203			购房补贴	18,427.06	18,427.06



注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表。

支出决算表

公开03表

公开单位：金凤区安监局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4341161.51	1686095.43	2655066.08
210			医疗卫生与计划生育支出	81941.36	81941.36
21011			行政事业单位医疗	81941.36	81941.36
2101101			行政单位医疗	58866.74	58866.74
2101103			公务员医疗补助	23074.62	23074.62
215			资源勘探信息等支出	4146089.09	1491023.01	2655066.08
21506			安全生产监管	4146089.09	1491023.01	2655066.08
2150601			行政运行	1491023.01	1491023.01
2150602			一般行政管理事务	2655066.08		2655066.08
221			住房保障支出	113131.06	113131.06
22102			住房改革支出	113131.06	113131.06
2210201			住房公积金	94704	94704
2210203			购房补贴	18427.06	18427.06





注：本表反映单位本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表公开04表公开单位:金凤区安监局金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,316,427.02	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	81941.36	81941.36
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4136010.09	4136010.09
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	113131.06	113131.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	4,316,427.02	本年支出合计	52	4331082.51	4331082.51
年初财政拨款结转和结余	25	24,797.84	年末结转和结余	53	10,142.35	10,142.35
一般公共预算财政拨款	26	24,797.84		54
政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	4,341,224.86	合计	56	4,341,224.86	4,341,224.86
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开单位：金凤区安监局金额单位：元
项目						本年支出合计		基本支出			项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次			1		2			3
			合计			4,316,427.02		1,671,927.02			2,644,500.00
210			医疗卫生与计划生育支出			78,213.13		78213.13
21011			行政事业单位医疗			78,213.13		78213.13
2101101			行政单位医疗			58,364.35		58364.35
2101103			公务员医疗补助			19,848.78		19848.78
215			资源勘探信息等支出			4,125,438.75		1480938.75
21506			安全生产监管			4,125,438.75		1480938.75
2150601			行政运行			1,480,938.75		1480938.75
2150602			一般行政管理事务			2,644,500.00					2,644,500.00
2150699			其他安全生产监管支出
221			住房保障支出			112,775.14		112775.14
22102			住房改革支出			112,775.14		112,775.14
2210201			住房公积金			94,348.08		94,348.08
2210203			购房补贴			18,427.06		18,427.06











注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
公开单位：金凤区安监局													金额单位：元
人员经费							公用经费
科目编码				科目名称	金额		科目编码		科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额
301				工资福利支出	1424729.88		302		商品和服务支出	81369.49		310	其他资本性支出	3200
30101				基本工资	390852		30201		办公费	8910.8		31001	房屋建筑物购建
30102				津贴补贴	289160		30202		印刷费			31002	办公设备购置	3200
30103				奖金	366918		30203		咨询费			31003	专用设备购置
30104				其他社会保障缴费	88802.48		30204		手续费			31005	基础设施建设
30106				伙食补助费			30205		水费			31006	大型修缮
30107				绩效工资			30206		电费			31007	信息网络及软件购置更新
30108				机关事业单位基本养老保险缴费	132868		30207		邮电费	736.39		31008	物资储备
30109				职业年金缴费			30208		取暖费			31009	土地补偿
30199				其他工资福利支出	156129.4		30209		物业管理费			31010	安置补助
303				对个人和家庭的补助	166717.06		30211		差旅费			31011	地上附着物和青苗补偿
30301				离休费			30212		因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302				退休费			30213		维修(护)费			31013	公务用车购置
30303				退职（役）费			30214		租赁费			31019	其他交通工具购置
30304				抚恤金			30215		会议费			31020	产权参股
30305				生活补助			30216		培训费	3500		31099	其他资本性支出
30306				救济费			30217		公务接待费			304	对企事业单位的补贴
30307				医疗费			30218		专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308				助学金			30224		被装购置费			30402	事业单位补贴
30309				奖励金			30225		专用燃料费			30403	财政贴息
30310				生产补贴			30226		劳务费	11540		30499	其他对企事业单位的补贴
30311				住房公积金	94704		30227		委托业务费			307	债务利息支出
30312				提租补贴			30228		工会经费			30701	国内债务付息
30313				购房补贴	18427.06		30229		福利费			30707	国外债务付息
30314				采暖补贴	53586		30231		公务用车运行维护费			399	其他支出
30315				物业服务补贴			30239		其他交通费用	33120		39906	赠与
30399				其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
							30299		其他商品和服务支出
人员经费合计					1591446.94		公用经费合计
合计					84569.49

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开单位：金凤区安监局金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开单位：金凤区安监局金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计



注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，数据取自财决09表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计433.1万元，支出总计434.1万元。与2016年相比，收入增加1.5万元，增长0.35%；支出增加168万元，增长38%，主要原因是增加拨付金凤区交警一二大队协警工资。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计433.1万元，其中：财政拨款收入 431.6万元，占99.7%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1.5元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计434.1万元，其中：基本支出168.6万元，占38.8%；项目支出265.5万元，占61.2%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计433.1万元，支出总计434.1万元。与2016年相比，财政拨款收入增加56万元，增长12.9%,支出增加52.2万元，增长12%，主要原因是增加金凤区交警一二大队的工作经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出431.6万元，占本年支出合计的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.5万元，增长12.6%，主要原因是增加金凤区交警一二大队的工作经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出431.6万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：医疗卫生与计划生育支出8.19万元，占1.9%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；住房保障支出，支出11.3万元；2.6占2%，资源勘探类支出414.6万元，占96%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.4万元，支出决算为431.6万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：：一是在编人员工资的增长；二是工资增长后的各项社会保险缴费的增长；三是年增加了项目支出，如增加专项经费支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出362.4万元，其中：人员经费358万元，公用经费4.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0万元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出4.4万元，与2016年持平。

（二）政府采购情况说明

2017年，金凤区丰登镇政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，无车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，金凤区安监局对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。存在的问题：绩效管理工作是一个新的工作，项目的实施及结论主要为经办业务的部门，财务部门主要针对票据及合同方面进行财务类的审核。镇政府的项目主要为社会效益类，服务辖区的各项经济发展和民生发展，而经济效益则无法量化评估。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

金凤区安监局在项目绩效自评中为较好。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

分享到：