第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5572220.12元，支出总计5572220.12元。与上年相比，收入增加了（4658948.79）913271.33元，全部为财政追加拨款，增长16.39%；支出总计增加5572220.12元，增长16.39%，主要原因是金凤区应急管理局为2019年2月在原金凤区安监局的基础上合并了民政救灾、森林防火、防汛抗旱等职能新成立的政府职能部门，因机构改革职能增加，人员也相应增加，各项基本支出均由增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5572220.12元，其中：财政拨款收入 5572220.12  元，占98.98   %；上级补助收入0   元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入56939.08元，占1.02 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5031894.38元，其中：基本支出1996497.42元，占39.68%。项目支出3035396.96元，占60.32%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5572220.12元，支出总计5572220.12元。与上年相比，财政拨款收入总计增加817917.7元，增长14.68%，收入增加全部为财政追加拨款。支出增加817917.7元，增长14.68%，主要原因是金凤区应急管理局为2019年2月在原金凤区安监局的基础上合并了民政救灾、森林防火、防汛抗旱等职能新成立的政府职能部门，因机构改革职能增加，人员也相应增加，各项基本支出均由增加。 

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5572220.12元，占本年支出合计的89.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加301308.46元，增长6.07%，主要原因是2019年2月在原金凤区安监局的基础上合并了民政救灾、森林防火、防汛抗旱等职能新成立的政府职能部门，因机构改革职能增加，人员也相应增加，各项基本支出均由增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5149655.82元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出223831.17元，占4.51%；卫生健康支出83411.04元，占1.68%；住房保障（类）支出115322.09元，占2.32%，灾害防治及应急管理支出4543634.62元，占91.49%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4966198.92元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）223831.17元，占4.51%；行政事业单位离退休（款）214622.14元, 未归口管理的行政单位离退休6000元，机关事业单位机关养老保险基本支出（项）142736.05元。机关事业单位职业年金缴费支出（项）65886.09元。

2、医疗卫生和计划生育支出（类）83411.04元，占1.68%；行政事业单位医疗（款）83411.04元，行政单位医疗（项）62171.94元。公务员医疗补助（项）21239.10元。

3、住房和保障支出（类）115322.09元，占2.32%；住房改革支出（款）115322.09元，住房公积金（项）102584元，购房补贴（项）12738.09元。

4、资源勘探信息等支出（类）5149655.82元，占91.10%；应急管理事务支出4,549,655.82元：基本支出1556210.59元，项目支出：3593445.23元；行政运行：1,556,210.59元；安全生产监管支出（款）2945085.23元，一般行政管理事务18360元，安全生产监管支出（项）2945085.23元，自然灾害防治600000元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4966198.92元，其中：人员经费1855594.5元，公用经费3110604.42元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1849264.5元，较年初预算数增加333686.3元，增长21.93 %，主要原因是2019年2月在原金凤区安监局的基础上合并了民政救灾、森林防火、防汛抗旱等职能新成立的应急管理局，因机构改革职能增加，人员也相应增加，工资福利支出相应增加。较上年决算数减少24343.4元，减少1.29 %。

2.商品和服务支出2987184.42元，较年初预算数增加57724.54元，增长1.89%，主要原因是人员增加各项费用增加；较上年决算数增加400642.54元，增长14.78 %。

3.对个人和家庭的补助6330元，较年初预算数增加6000   元，增长1818.18 %，主要原因是2019年增加退休费6000元；较上年决算数增加6000 元，增长1818.18 %。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元，支出决算为23499.32元，完成年初预算的78.33%。与上年相比，减少1237.37元，减少5.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年交通费中保险费用降低。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

 2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支出决算为23499.32元，完成年初预算的78.33%；比上年增加1237.37元。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年车辆保险费较上年有所降低。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23499.32元，主要用于购买车辆保险、日常加油、停车、洗车、修车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2019年应急管理局未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为122012.00元，支出决算为140902.92完成年初预算的115.48%；比上年增加28477.82元，增长25.33%。决算数大于预算数的主要原因2019年机构改革后增加工作职能和工作人员，各项开支全部增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积为0平方米，共有车辆1辆，

其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2、 本单位今年没有开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)