第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）城市管理方面
(1)、贯彻执行国家、自治区、银川市有关城市管理和城市管理综合执法的政策、法律、法规。
(2)、依据市容和环境卫生管理方面法律、法规和规章，对辖区内市容环境卫生进行管理；对城市规划区内主次干道、背街小巷、河道水面与岸坡、城市绿地（除市林业局直管公园）、公共交通站点及城市出入口的环境卫生进行管理。
(3)、依照城市规划组织实施辖区门头牌匾审批、管理。
(4)、对辖区内临时占道摊区（点）设置、堆放物料、搭建临时建（构）筑物或其他设施进行规范管理。
(5)、辖区养犬的审批与管理。
(6)、辖区“门前三包”责任制监督与管理。
(7)、辖区非机动车辆停放管理。
(8)、辖区建筑垃圾处置核准，对开工的工地（含拆迁工地、已交付未开工的工地）围挡、堆土、环境卫生进行统一管理；承担对辖区建筑渣土违法违章拉运的具体执法。
(9)、指导、监督及检查辖区的物业管理工作；负责三级（含暂定三级）物业服务企业资质申报和审批工作；指导、监督、检查辖区内物业服务企业履职情况；负责物业专项维修资金的使用申报及监督工作；负责辖区内物业管理企业的举报投诉、监督、管理，依法查处物业管理活动中的违法违规行为；负责尚未实施物业管理区域的住宅小区日常管理工作，并逐步推行物业管理；负责房屋租赁监督与管理；负责协调处理物业管理活动的其他工作。
(10)、在银川市数字指挥中心及金凤区委、政府的领导下，全力做好辖区内数字化管理工作。
(11)、其他由银川市城管局及辖区政府赋予或委托的各项职权。
（二）综合执法方面
(1)、依据市容和环境卫生管理方面法律、法规和规章，行使行政处罚权。
(2)、依据城市绿化管理方面法律、法规和规章，行使除对绿化工程规划建设以外的违法行为的行政处罚权。
(3)、依据水务管理方面法律、法规和规章，行使对在市区渠道、沟道、景观水道范围内乱搭乱建、倾倒垃圾的违法行为的行政处罚权。
(4)、依据工商行政管理方面法律、法规和规章，行使对在市区街巷、广场流动无照经营违法行为的行政处罚权。
(5)、依据客运管理方面法律、法规和规章，行使对非法运营“摩的”的行政处罚权。
(6)、依据城市规划管理方面法律、法规和规章的规定，行使对影响城市规划的实施，违法占用道路、广场、绿地、高压供电走廊、压占地下管线进行建设的违法行为的行政处罚权；行使对未经城市规划行政管理部门同意在城市规划区内违章乱搭乱建、设置废渣垃圾堆场，擅自在城市主要街区地点设置广告牌、画廊、招牌、橱窗以及占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点等违法行为的行政处罚权。
(7)、在银川市城市管理局（城管综合执法局）的指导下，对违法占用城市人行道路开展各种活动的其它行为依法进行查处。
（三）当年取得的主要事业成效。
(1)、金凤区城管局以倾力打造“现代化、国际化、生态化”区域中心城市核心区为目标，加快推进“美丽银川”行动和自治区主干道路“大整治大绿化”工程等工作任务，不断提升城市管理水平，使我区环境卫生、市容市貌得到了明显的改善。近年来共荣获中国城市环境卫生协会授予的“胜义杯”环卫行业优秀集体，自治区农村改厕先进集体、卫生先进单位、城乡建设先进单位、依法行政先进个人；银川市依法治理示范单位、文明单位等称号，连续三年荣获银川市城管局先进集体。共获得三级政府各项殊荣70余个。
（2）、完成2016年度部门决算报表的编报。
（3）、 充分发挥新会计软件作用，促进会计工作科学化、规范化。利用新软件的优势，合理设置会计科目更趋，项目设置更加清晰，重点解决了专项资金明细核算的问题，真正做到专项资金专项管理、专款专用，同时简化了会计核算与会计信息传递程序，大大提高会计工作效率和会计信息质量。
二、部门决算单位构成
1．机构情况。金凤区城管局为独立核算的事业机构。内设爱卫办、物业办、数字化指挥中心、综合执法大队、环卫站、综合办公室。
2．人员情况。编制94个，其中行政编制5个，事业编制89个。年末实有在编人数79人，退休人员45人，政策性安置人员53人，协管员89人，新招录技术人员2人。
第二部分 2016年度金凤区城管局部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计100547809.89元，支出总计105425135.44元。与2015年相比，收入增加155464.88元，增长0.15%。支出增加10870978.57元，增长11.5%
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计100547809.89元，其中：财政拨款收入 89476209.89元，占88.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入11071600元，占11.01%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计105425135.44元，其中：基本支出66172017.46元，占62.77%；项目支出39253117.98元，占37.23%；经营支出0元，占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入89476209.89元，支出99323199.72元。与2015年相比，财政拨款收入减少4749027.72元，下降5.04%。财政拨款支出增加10190342.2元，增加11.43%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出99323199.72元，占本年支出合计的94.12%。与2015年相比，财政拨款支出增加10190342.2元，增加11.43%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出99323199.72元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出844500元，占0.85%；农林水（类）支出19620.56元，占0.02%；住房保障（类）支出1012646元，占1.02%；城乡社区（类）支出95620858.76元，占96.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出1825574.4元，占1.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为66510543.35元，支出决算为99323199.72元，完成年初预算的149.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加:工资增长、人员五险一金基数增加；二是日常经费增加，原因1、2016年8月份增加购置无人机及地面指挥车200.86万元2、成立打造无人机中队、女子中队购置办公设备、定制服装；3、单位办公场所搬迁，新购置办公桌椅等4、环卫清扫面积增加80.8万平方米，新增12座独立公厕，3座垃圾中转站。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出60070081.74元，其中：人员经费55097073.75元，公用经费4973007.99元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出51937397.74元，较2016年度年初预算数增加34500092.65元，增长66.43%，主要原因是：一、人员经费增加:工资增长、人员五险一金基数增加；二、2016年8月份经政府常务会议同意，为加大城管执法力量，向社会公开招录20名协管，5名专业技术人才。
较2015年决算数增加3771894.51元，增长7.83%。
2.商品和服务支出4944317.99元，较2016年度年初预算数增长24606006.55元，增长83.27%，主要原因：1、2016年8月份增加购置无人机及地面指挥车200.86万元2、成立打造无人机中队、女子中队购置办公设备、定制服装；3、单位办公场所搬迁，新购置办公桌椅等4、环卫清扫面积增加80.8万平方米，新增12座独立公厕，3座垃圾中转站。
较2015年决算数增加712854.38元，增长16.85%。
3.对个人和家庭的补助3159676.01元，较2016年度年初预算数增加699549.85元，增长28.43%，主要原因：1、公积金基数调增缴费金额增加2、增加环卫工人死亡赔偿金元（生活补助）3、增加在编人员采暖补贴。
较2015年决算数增加507490.31元，增长19.13%。
4.其他资本性支出28690元，较2016年度年初预算数增加28690元，增长100%，主要原因：1、增加办公设备11260元；2、增加专用设备17430元。
较2015年决算数增加28690元，增长100%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为6030.48元，完成预算的7.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6030.48元，完成预算的7.54%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公车改制，车辆上交政府。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2223.52元，下降26.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2223.52元，下降26.94%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；。因公出国（境）费支出减少0的主要原因是没有出国费用发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公车改制，车辆上交政府。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决6030.48元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。0
2.公务用车购置及运行维护费支出6030.48元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6030.48元，主要用于车辆维修及燃油。2016年，金凤区城管局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。0
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出66172017.46元，比2015年增加5701565.57元，增长9.43%。主要原因是：***。其中：... 一是人员经费增加:工资增长、人员五险一金基数增加；二是日常经费增加，原因1、2016年8月份增加购置无人机及地面指挥车200.86万元2、成立打造无人机中队、女子中队购置办公设备、定制服装；3、单位办公场所搬迁，新购置办公桌椅等
（二）政府采购情况说明
2016年，金凤区城管局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0*%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积484267平方米，共有车辆215辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车213辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
无
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无
第三部分 名词解释
2016年部门决算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。