第二部分  2019年部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2174017.25元，支出总计2174017.25元。与上年相比，总收入增加57252.35元，增长2.7%。总支出增加57252.35元，增长2.7%。主要原因是人员调资及社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2167779.32元，其中：财政拨款收入2144396.26元，占98.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入23383.06元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2161639.45元，其中：基本支出1967048.7元，占91%；项目支出194590.75元，占9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2146845.64元，支出总计2146845.64元。与上年相比，财政拨款收入总计增加45334.69元，增长2.2%。财政拨款支出总计增加45334.69元，增长2.2%。主要原因是人员调资及社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2139383.65元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40322.08元，增长1.92%，主要原因是人员调资及社保基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2139383.65元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1654409.18元，占77.3%；社会保障和就业（类）支出248158.07元，占11.6%；卫生健康（类）支出75096.56元，占3.5%；住房保障（类）支出161719.84元，占7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1861575.3元，支出决算为2139383.65元，完成年初预算的115%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1423619.68元，支出决算为1654409.18元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是本年普调工资、退休人员民族奖、创城奖。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为174979.2元，支出决算为162511.4元。完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险减少。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为69991.68元，支出决算为32498.19元。完成年初预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是本年度只上缴了退休人员的职业年金。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0元，支出决算为42000元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年出预算财政统一安排未列入预算，支出的资金是退休人员的民族团结奖。

5.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为14523.27元，支出决算为11148.48元。完成年初预算的77 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，在职人员未交失业保险金。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为69991.68元，支出决算为75096.56元。完成年初预算的107 %，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险上调基数。

7.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为108469.92元，支出决算为122196元。完成年初预算的113 %，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金上调基数。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0元，支出决算为39523.84元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年出预算财政统一安排未列入预算，支出的资金是2018年度职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1967048.7

元，其中：人员经费1918010.47元，公用经费49038.23

元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1876010.47元，较2019年度年初预算数增加297626.72元，增长19%，较2018年决算数减少9077.67元，减少0.48%。主要原因是本年没有发创城奖。

2.商品和服务支出49038.23元，较2019年度年初预算数减少23649.45元，减少32.5%，较2018年决算数减少16631.8元，减少25%。主要原因是本年减少了办公开支。

3.对个人和家庭的补助42000元，较2019年度年初预算增加42000元，增加100%。较2018年决算数减少30252元，降低41.9%。主要原因是年出预算财政统一安排未列入预算，支出的资金是退休人员的民族团结奖。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，2019年度与2018年度均为发生“三公”经费一般公共预算财政拨款。

（二） “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。因本年没有发生因公出国（境）费用，年初预算也没用计划。2019年与2018年均未发生因公出国（境）费用

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余元0，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，2019年度与2018年度均为发生政府性基金预算财政拨款

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位属全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年，单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)