一、 金凤区丰登镇政府概况

（一）主要职责。

丰登镇隶属于金凤区人民政府，属行政单位。丰登镇位于银川市行政中心以北5公里处，东至唐徕渠与银川贺兰德胜工业园隔渠相望，西以西湖农场场界和满城北街平伏桥村村界为界，南与上海西路办事处相连，北以二唐徕渠与贺兰县常信乡相连，南北平均长度10.8公里, 东西平均宽度5.6公里，总面积50.98平方公里，其中耕地面积2.6万多亩，湖泊湿地约7000亩；总人口1.27万人，回族人口占35%；辖西湖、西新、新联、新丰、联丰、永丰等6个行政村，63个村民小组，有农户4574户，总人口12849人。镇党委下设7个党支部，共有党员614人。

1.执行政策。认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农的各项政策措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。加强工会工作；社会治安综合治理；安全生产监管；农村党风廉政建设。

2.发展经济。围绕统筹城乡发展，巩固畜牧产业，做强适水产业，发展第三产业，拓宽就业，加快集镇建设总目标，制定并组织实施好镇村经济发展和新农村建设规划；科学确定农业结构调整方向，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、农副产品销售等服务。

3.发展公共事业。根据乡村建设规划、集镇建设、集贸市场管理；农村互助资金管理；农村土地承包经营权流转；搞好乡村基础设施建设和服务体系建设；加快推进全镇公共教育、公共卫生、公共文化等方面的建设；负责组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作。做好计划生育工作；开展救灾济困、五保户供养制度建设等社会保障的相关工作；推进新农村信息化建设。国家惠农资金财政补贴发放和管理；全民创业；流动人口计划生育管理及服务；新农村信息化建设；新型农村合作医疗、农村养老保险等。

4.负责农村社会管理，维护农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德科学文化和健康素质，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责维护农村社会稳定。

（二）决算编报范围。

2015年部门决算编报范围为金凤区财政按2015年部门预算核拨的资金支出。

　　二、金凤区丰登镇政府2015年部门决算表

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、金凤区丰登镇政府2015年部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总表情况说明。

“其他收入”为银行存款利息，“社会保障和就业支出 ”与“医疗卫生与计划生育支出”、“住房保障支出”均为在编人员各项保险支出，“年末结转与结余”为本年度资金结转到下一年度使用，未有结余资金。

（二）2015年收入决算表情况说明。

　　（三）2015年支出决算表情况说明。

　　（四）2015年财政拨款收入支出决算总表情况说明。

　　（五）2015年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明。

（六）2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明。

该表中“其他工资福利支出”是非在编（复转军人）工资支出，“劳务费”是各村两委成员的全年工资。

（七）2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明。

2015年“公务用车运行费”决算数比预算数大，是因为财政按丰登镇政府三台车辆拨运行费，而实际丰登镇政府共有6台车辆运行，超支部分为拆迁工作时使用的。

（八）2015年其他需要事项情况说明。

（1）关于机关运行经费支出的情况说明。

2015年机关运行经费主要为保证政府大楼办公运行，劳务费包含各村两委成员全年工资。

（2）关于政府采购支出。

2015年政府采购支出为3090元，主要为办公设备更换。

（3）关于国有资产占用情况。

丰登镇政府未有国有资产占用的情况

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位高度重视预算绩效管理工作，但因属于基层单位，有许多突发事件，年初预算未能全部编列事件，执行中会出现超出预算的情况发生。2015年本单位严格执行年初预算，应支尽支，完成了全年的预算指标。

四、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。