2018年度
宁夏银川市金凤区丰登镇人民政府
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
金凤区丰登镇隶属于金凤区人民政府，属行政单位。丰登镇位于银川市行政中心以北5公里处，东至唐徕渠与银川贺兰德胜工业园隔渠相望，西以西湖农场场界和满城北街平伏桥村村界为界，南与上海西路办事处相连，北以唐徕渠与贺兰县常信乡相连，南北平均长度10.8公里, 东西平均宽度5.6公里，总面积50.98平方公里，其中耕地面积2.6万多亩，湖泊湿地约7000亩；总人口1.27万人，回族人口占35%；辖西湖、西新、新联、新丰、联丰、永丰等8个行政村，63个村民小组，有农户4574户，总人口12849人。镇党委下设7个党支部，共有党员614人。
一、部门职责
（１）执行政策。认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农的各项政策措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。加强工会工作；社会治安综合治理；安全生产监管；农村党风廉政建设。
（ 2 ）发展经济。围绕统筹城乡发展，巩固畜牧产业，做强适水产业，发展第三产业，拓宽就业，加快集镇建设总目标，制定并组织实施好镇村经济发展和新农村建设规划；科学确定农业结构调整方向，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、农副产品销售等服务。
（ 3 ）发展公共事业。根据乡村建设规划、集镇建设、集贸市场管理；农村互助资金管理；农村土地承包经营权流转；搞好乡村基础设施建设和服务体系建设；加快推进全镇公共教育、公共卫生、公共文化等方面的建设；负责组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作。做好计划生育工作；开展救灾济困、五保户供养制度建设等社会保障的相关工作；推进新农村信息化建设。国家惠农资金财政补贴发放和管理；全民创业；流动人口计划生育管理及服务；新农村信息化建设；新型农村合作医疗、农村养老保险等。
（ 4 ）负责农村社会管理，维护农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德科学文化和健康素质，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责维护农村社会稳定。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入金凤区丰登镇2018年度部门决算编报范围的单位共1个，没有下属二级行政单位及所属事业单位。
第二部分 2018年度部门决算表 （见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计35140621.27元，支出总计 35140621.27元。与上年相比，收入减少6449158.55元，减少18%，支出减少6449158.55万元，减少18%，主要原因是减少了丰登卫生院回购资金。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 31424449.79 元，其中：财政拨款收入 31424449.79 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 26845396.29 元，其中：基本支出 8501723.97元，占 32 %；项目支出 18343672.32 元，占 68 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计35140621.27 元，支出总计 35140621.27 元。与上年相比，财政拨款收入减少3980958.55元，下降11%，支出减少3980958.55万元，下降11%，主要原因是减少了丰登卫生院回购资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 26845396.29 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 991786.84 元，（下降） 4 %，主要原因是减少丰登卫生院回购资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 26845396.29 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 11507414.42 元，占 43 %；公共安全（类）支出 2400 元， 占 0.02 %；社会保障和就业（类）支出 1239310.48 元，占 5 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 321012.43 元，占 1.2 %；；节能环保（类）支出 4106000.00 ，占15%；城乡社区支出2523400.00元，占9%；农林水（类）支出 6500000.00 元，占 24 %；住房保障（类）支出 439083.94 元，占 2 %；其他支出 206775.02 元，占 0.78 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6766572.40元，支出决算为 26845396.29元，完成年初预算的 397 %，其中，决算数大于预算数的主要原因：一是在编人员工资及村干部工资的增长；二是工资增长后的各项社会保险缴费的增长；三是年初预算未包括项目支出的预算，决算支出包括项目支出。
其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5796645.54元，支出决算为6502317.12 元，完成年初预算的112.17%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员调资。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为315100.00元，支出决算为4935853.30 元，完成年初预算的1566.44%，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支出各部门拨来项目经费。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为69244.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨来各村村干部公积金。
4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨来武装部表彰先进人员奖励金。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为247191.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度发放离退休人员民族团结奖和创建文明城市奖。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 664362.61元，决算数大于预算数的主要原因是：调整社保缴费基数，增加了基本养老保险缴费的支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 64405.80元，决算数大于预算数的主要原因是：调整社保缴费基数，增加了职业年金缴费的支出。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为 227884元，决算数大于预算数的主要原因是：本年产生退休人员死亡抚恤金。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 35467.07元，决算数大于预算书的主要原因是：支付各类社保资金。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为216918.96元，支出决算为223894.03元，完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员调资，增加医保缴费基数。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为101799.66元，支出决算为97118.4元，完成年初预算的95.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度公务员减少。
12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为3306000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是财政增加大气污染防治款项。
13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0元，支出决算为800000元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨来水源地整治款项。
14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为23400元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨来伙食补助资金。
15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2500000元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨来对和丰村阵地建设补助资金。
16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为4500000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨来对和丰村阵地建设等村级一事一议的补助资金。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2000000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支付润丰村扶持壮大村集体经济资金。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为336108.24元，支出决算为320247.00元，完成年初预算的95.28%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度减少公务员。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为118836.94元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位发放在职人员2017年度住房补贴 。
20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为206775.02元，决算数大于预算数的主要原因是：支出为民发展服务项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 8501723.97 元，其中：人员经费 7445127.35 元，公用经费 1056596.62 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 6903448.35 元，较年初预算数增加 2206548.35元，增长 32 %，主要原因是工资调整及年底财政考核奖励资金；较上年决算数增加 1227548.35 元，增长（下降） 18 %。
2.商品和服务支出 1051946.62 元，较年初预算数减少 3390953.38 元，下降 37 %，主要原因是年初预算将一般项目支出全部纳入其它商品和服务支出，但决算将一般项目支出纳入项目支出核算；较上年决算数减少1002191.22 元，下降 95 %。
3.对个人和家庭的补助541679.00元，较年初预算数减少 85121 元，下降 16 %，主要原因是决算较年初预算增加退休费和抚恤金，减少了住房公积金和采暖补贴（年初预算将住房公积金和采暖补贴纳入对个人个家庭补助中核算，而决算将住房公积金和采暖补贴纳入工资福利核算），增减差额即为决算较年初预算减少数额；较上年决算数减少 823321 元，下降 152 %。
4.资本性支出4650.00元，较年初预算数增加（减少） 4650.00 元，主要原因是购买办公用品 ，较上年决算数增加 4650.00 元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120000.00 元，支出决算为 65571.22 元，完成年初预算的 55 %。与上年相比，减少 35227.47 元，下降 54 %，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费暂未结算。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 120000 元，支出决算为 65571.22 元，完成年初预算的 55 %；比上年减少 35227.47 元，下降（增长） 54 %。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费暂未结算。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 65571.22元，主要用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1442900元，支出决算为 1056596.62 元，完成年初预算的 73 %；比上年减少 997503.38 元，下降 94 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将一般项目支出全部纳入其它商品和服务支出，但决算将一般项目支出纳入项目支出核算。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 4501 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。
本单位本年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
附：2018年度部门决算表