一、基本情况
（一）编制情况。
1.人员编制情况：编制数44人，其中：行政编制18人（正科编制2人、副科编制5人、科员11人），事业编制26人。
2.车辆编制数4辆。
3.非在编人员4人，村干部35人。
（二）实有情况。
1.在职实有人数41人，其中：行政人数19人，事业人数21人（2017年11月退休1人），新增事业编制人员3人（人事工资未批），复转军人3人。
2.退休人数23人，其中：11月份退休人员1人，移交银川市社保。
3.遗属人数3人。
4.镇政府临时聘用人员4人。
二、支出情况
（一）基本支出。
1.工资福利支出：3746271.65元
（1）工资性支出：2461626元，其中：
①在职行政人员（874884元）：基本工资428124元、生活性补贴276564元（生活补贴247104元、艰苦边远地区补贴29460元）、工作性津贴164736元、岗位津贴5460元。
②在职事业人员（1191636元）：基本工资653976元、生活性补贴331380元（生活补贴298020元、艰苦边远地区补贴33360元）、工作性津贴206280元。
③政策性安置人员（复转军人及流动办人员）133176元：基本工资50940元、生活性补贴36900元（艰苦边远地区补贴4500元）、工作性津贴31500元。
④在职年终一次性奖金90175元。
⑤取暖费171755元。
（2）医疗保险费182422.4元。
（3）公务员医疗保险费54633.66元。
（4）退休公务员医疗保险23830.56元。
（5）养老保险65275.2元（复转军人）。
（6）失业保险6527.52元。
（7）工伤保险9121.12元。
（8）生育保险9121.12元。
（9）基本养老保险313038.62元。
（10）职业年金125215.45元
（11）村干部工资495460元。
2.基本公用经费支出：538034.9元
（1）公用经费210000元。
（2）办公楼取暖费145511.50元。
（3）职工教育经费32787.9元。
（4）残疾人保障金32787.9元。
（5）工会经费43717.2元。
（6）福利费1770元。
（7）离退休公用经费520元。
（8）村级办公经费60000元。
3.家庭及个人补助支出：1160971.12 元
（1）退休支出582154.92元，其中：退休费240192元、艰苦边远地区补贴18492元、生活补贴252804元、退社保财政补差人员工资 28042.92 元、退休取暖费 42624元。
（2）住房公积金284107.2元。
（3）遗属生活费支出18145元，其中：生活补助14640元、遗属取暖补助3505元。
（4）临时工工资46800元。
（二）项目支出11886000元。
项目支出分为三部分：
1.化解镇村级债务：由于金凤区绿化项目征地产生了征地款未付的债务，经镇村法人确认后共有450万元，现农村集体经济组织产权制度改革进一步加快，须加快化解镇村级债务。
2.镇政府各站办的建设经费：
（1）镇人大2016年安排各项活动及主席团会议、督办考察等活动，还需要21.6万元。
（2）镇武装部建设及民兵训练经费4.5万元；
（3）行政执法工作经费5万元；
（4）村监会补贴及工作经费4.5万元；
（5）乡镇农林水畜基础建设需要10万元；
（6）卫生环境整治需要20万元；
（7）镇政府聘请法律顾问及诉讼费需要22万元（2015年6个民事纠纷共垫支15.6万元）；
（8）镇政府因昊城房地产房屋卖买纠纷官司（6个人，三名宁大教授，三名政府人员）赔款需要336万元。（已垫支三名宁大教授赔款168万元）
3.镇政府所需资金
（1）水暖电改造及广场路面维护需要270万元；
（2）基础设施维护及办公设备更新25万元。
（3）政府应急资金20万元。