首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市金凤区丰登镇政府2017年部门预算
——单位概况
一、主要职能
丰登镇隶属于金凤区人民政府，属行政单位。丰登镇位于银川市行政中心以北5公里处，东至唐徕渠与银川贺兰德胜工业园隔渠相望，西以西湖农场场界和满城北街平伏桥村村界为界，南与上海西路办事处相连，北以二唐徕渠与贺兰县常信乡相连，南北平均长度10.8公里, 东西平均宽度5.6公里，总面积50.98平方公里，其中耕地面积2.6万多亩，湖泊湿地约7000亩；总人口1.27万人，回族人口占35%；辖西湖、西新、新联、新丰、联丰、永丰等6个行政村，63个村民小组，有农户4574户，总人口12849人。镇党委下设7个党支部，共有党员614人.
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，丰登镇政府部门预算只包括：丰登镇政府本级预算，没有下属二级行政单位及所属事业单位。
银川市金凤区丰登镇政府2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
580.46 |
一、本年支出 |
580.46 |
580.46 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
580.46 |
（一）一般公共服务支出 |
440.06 |
440.06 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
58.67 |
58.67 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
28.20 |
28.20 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
580.46 |
支出总计580.46 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
金凤区本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2010301 |
一般公共服务支出（行政运行） |
485.4 |
485.4 |
485.4 |
|
|
|
|
|
2080504 |
社会保障和就业支出（未归口管理的行政单位离退休） |
58.67 |
58.67 |
58.67 |
|
|
|
|
|
2101103 |
医疗支出与计划生育支出（公务员医疗） |
8.28 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
2101101 |
医疗支出与计划生育支出（行政单位医疗） |
19.93 |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房保障支出（住房公积金） |
31.03 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增长额 |
增涨% |
|
|
2010301 |
一般公共服务支出（行政运行） |
412.12 |
485.4 |
462.6 |
22.5 |
50.48 |
12.25% |
|
|
2080504 |
社会保障和就业支出（未归口管理的行政单位离退休） |
58.21 |
58.67 |
58.67 |
|
0.46 |
0.008% |
|
|
2101103 |
医疗支出与计划生育支出（公务员医疗） |
7.85 |
8.28 |
8.28 |
|
0.43 |
0.05% |
|
|
2101101 |
医疗支出与计划生育支出（行政单位医疗） |
18.24 |
19.93 |
19.93 |
|
1.69 |
0.09% |
|
|
2210201 |
住房保障支出（住房公积金） |
28.41 |
31.03 |
31.03 |
|
2.62 |
0.09% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
580.46 |
509.89 |
70.5 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
392.76 |
392.76 |
|
|
30101 |
基本工资 |
119.37 |
119.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
107.24 |
107.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.95 |
9.95 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
83.46 |
83.46 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72.74 |
72.74 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
70.5 |
|
70.5 |
|
30201 |
办公费 |
7 |
|
7 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30206 |
电费 |
3.2 |
|
3.2 |
|
30207 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
30208 |
取暖费 |
14.55 |
|
14.55 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2 |
|
2 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
8 |
|
8 |
|
30228 |
工会经费 |
4.77 |
|
4.77 |
|
30229 |
福利费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.5 |
|
28.5 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
117.13 |
117.13 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
58.66 |
58.66 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
31.03 |
31.03 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
18.84 |
18.84 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.16 |
7.16 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
9.75 |
|
9.75 |
|
9.75 |
|
9.75 |
|
9.75 |
|
9.75 |
|
13.2 |
|
13.2 |
|
13.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
580.46 |
一、本年支出 |
580.46 |
580.46 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
580.46 |
（一）一般公共服务支出 |
440.06 |
440.06 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
58.67 |
58.67 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
28.20 |
28.20 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计580.46 |
|
支出总计580.46 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2010301 |
一般公共服务支出（行政运行） |
462.6 |
|
462.6 |
462.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
社会保障和就业支出（未归口管理的行政单位离退休） |
58.67 |
|
58.67 |
58.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
医疗支出与计划生育支出（公务员医疗） |
8.28 |
|
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
医疗支出与计划生育支出（行政单位医疗） |
19.93 |
|
19.93 |
19.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房保障支出（住房公积金） |
31.03 |
|
31.03 |
31.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2010301 |
一般公共服务支出（行政运行） |
462.6 |
440.1 |
22.5 |
|
|
|
|
2080504 |
社会保障和就业支出（未归口管理的行政单位离退休） |
58.67 |
58.67 |
|
|
|
|
|
2101103 |
医疗支出与计划生育支出（公务员医疗） |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
2101101 |
医疗支出与计划生育支出（行政单位医疗） |
19.93 |
19.93 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房保障支出（住房公积金） |
31.03 |
31.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
银川市金凤区丰登镇政府2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于金凤区丰登镇2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
金凤区丰登镇政府2017年财政拨款收支总预算580.46万元。收入预算包括：一般公共预算拨款580.46万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出462.56 万元、社会保障和就业支出58.67 万元、医疗卫生支出28.20万元、住房保障支出31.03万元。
二、关于金凤区丰登镇2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
金凤区丰登镇2017年一般公共预算拨款基本支出557.96 万元，比2016年执行数据增加（减少）506.84 万元，增长14.53 %。其中：
人员经费510.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费47.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
金凤区丰登镇2017年一般公共预算拨款项目支出 22.5 万元，其中：
一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（01项）2017年预算22.5万元，比2016年执行数据增加6.3万元，增长38 %。主要用于镇政府法律纠纷费用、基层人代会议费、村监会工作经费、综合业务费。
三、关于金凤区丰登镇2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金凤区丰登镇2017年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13.2 万元，公务接待费 0 万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加3.45万元，主要原因公车改革后，增加基层公车运行费用；公务接待费增加0万元。
四、关于金凤区丰登镇2017年政府性基金预算拨款情况说明
金凤区丰登镇2017年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，历年未有基金预算拨款。
五、关于金凤区丰登镇2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，金凤区丰登镇2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算580.46万元，支出总预算580.46万元。
收入预算包括：财政拨款收入580.46万元，占100%；事业收入 0万元，占 0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出557.96万元，占96%；项目支出22.5万元，占4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，金凤区丰登镇本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.5万元，比2016年预算增加1.5 万元，增长7 %。
（二）政府采购情况
2017年，金凤区丰登镇政府采购预算 5万元，其中：政府采购货物预算 5万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，金凤区丰登镇占用使用国有资产总体情况为房屋 7842 平方米，价值1004.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆4 辆，价值72.36万元；办公家具价值 31.2万元；其他资产价值104.24 万元。
（四）预算绩效情况
2017年金凤区丰登镇重点项目绩效评价
（五）其他需说明的事项
未有其他需要说明的事项。
第四号 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
二、年初结转和结余：是批单位上年结转本年使用的基本支出结转，项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位末转入事业基金的基本支出结转。
四、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
五、本年支出：是指单位本年度全部支出。
六、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
七、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的‘三公经费’，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维修费以及其他费用。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
宁公网安备64010602000396号
