目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁夏银川市金凤区黄河东路街道办事处概况
一、部门职责
黄河东路街道办事处承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、农村管理、法制宣传和公共服务等职能。负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责辖区失地农民再就业、人口与计划生育及流动人口管理等。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计34527877.71元，支出总计 34527877.71元。与上年相比，收、支总计各减少19007709.62 元，下降 35.5 %，主要原因是政府性基金减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 32238294.66元，其中：财政拨款收入32238294.66 元，占100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入0元，占0%；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计31436798.84元，其中：基本支出 13393297.84元，占 42.6 %；项目支出 18043501元，占 57.4 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计34505181.96元，支出总计34505181.96元。与上年相比，政拨款收、支总计各减少19007709.62元，下降35.52%，主要原因是政府性基金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 31414103.09 元，占本年支出合计的 99.93 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10239378.81 元，增加 48.36 %，主要原因是增加大气污染防治支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 31414103.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13212920.35元，占 42.06%；公共安全支出1200元，占 0.004%；社会保障和就业支出 1970876.04元，占 6.27 %；医疗卫生与计划生育支出 601284.23 元，占 1.91%；节能环保支出 14237797.5元，占 45.32%；城乡社区支出 228047.32元，占 0.73 %；住房保障（类）支出 382,053.15 元，占1.22 %，农林水支出100000元，占0.32 %，其他支出 679924.5元，占 2.166 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10021479.59元，支出决算为 31414103.09 元，完成年初预算的 313.47%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9057237.51元，支出决算为 10566388.67元，完成年初预算的 116.66%，决算数大于预算数的主要原因工资上调，追加工资及社保。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 498000元，支出决算为 1951218.38元，完成年初预算的 391.81%，决算数大于预算数的主要原因追加冬季污染防治攻坚战工作经费。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 16776.3元，为以前年度结余，基层政权建设资金。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 654057元，决算数大于预算数的主要原因追加村居住房公积金及2018年为民专项资金。
5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24480元，决算数大于预算数的主要原因追加伙食补助费。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为1200元，决算数大于预算数的主要原因财政拨公共安全奖金。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为100000元，决算数大于预算数的主要原因财政拨五星级和谐社区评审及奖励经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为120407元，决算数大于预算数的主要原因追加离退休费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为1533317.13元，决算数大于预算数的主要原因追加机关事业单位基本养老保险
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为48003.1元，决算数大于预算数的主要原因追加机关事业单位职业年金。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为50000元，决算数大于预算数的主要原因财政拨发展家庭服务业专项资金。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为119148.81元，决算数大于预算数的主要原因追加社保。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 170827.76 元，支出决算为567763.43元，完成年初预算的 332.36%,决算数大于预算数的主要原因追加医保。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30364.08元，支出决算为33520.8元，完成年初预算的 110.4%,决算数大于预算数的主要原因追加医保。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0元，支出决算为3741257.5元，决算数大于预算数的主要原因财政拨大气污染防治经费。
16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0元，支出决算为9996540元，决算数大于预算数的主要原因财政拨水源地专项整治经费。
17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为500000元，决算数大于预算数的主要原因财政拨环境整治经费。
18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为228047.32元，决算数大于预算数的主要原因财政拨为民办实事（阵地建设资金）。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0元，支出决算为100000元，决算数大于预算数的主要原因财政拨村级一事一议的补助。
20.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 265050.24元，支出决算为311585.24元，完成年初预算的 117.56%,决算数大于预算数的主要原因追加住房公积金。
21.住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0元，支出决算为70467.91元，决算数大于预算数的主要原因追加购房补贴。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为679924.50元，为上年结余，用于支出为民服务专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13370602.09元，其中：人员经费 12155647.58元，公用经费1214954.51 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出12029573.58元，较年初预算数增加3759285.19元，增长45.45 %，主要原因是工资社保上调，以及追加村居住房公积金；较上年决算数增加 1014321.3元，增长 9.2%。
2.商品和服务支出1206690.26 元，较年初预算数增加 15426.5元，增长 1.29%，主要原因是增加公务员车补；较上年决算数减少 130488.1 元，下降 9.76 %。
3.对个人和家庭的补助126074元，较年初预算数增减少 12659.72元，下降9.12 %，主要原因是未支职工教育经费；较上年决算数减少 910118.34 元，下降 87.83%。
4.资本性支出30960元，较年初预算数增加 30960 元，增长100 %，主要原因是购买办公设备；较上年决算数减少 9804元，下降 24.05%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
我单位2018年度预决算均无“三公”经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 38610元，本年支出 0 元，年末结转和结余 38610元，较上年决算数减少 30032670 元，下降 99.87 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为1045000 元，支出决算为 1214954.51 元，完成年初预算的 116.26 %；比上年减少 162987.85 元，下降11.83 %。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 714900元。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额714900元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 2842.86 平方米，共有车辆 0 辆。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度****、****等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。
我单位本年度未开展此项工作。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。
我单位本年度未开展此项工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)