目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁夏银川市金凤区黄河东路办事处概况
一、部门职责
黄河东路街道办事处承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、农村管理、法制宣传和公共服务等职能。负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责辖区失地农民再就业、人口与计划生育及流动人口管理等。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个。
第二部分 2019年度部门决算表(见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 52643315.23 元，支出总计 52643315.23元。与上年相比，收、支总计各增加 18115437.52元，增长52.47 %，主要原因是增加南郊水源地拆除整治项目及盈南二四队棚户区改造项目资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 49405031.44 元，其中：财政拨款收入 40021444.6 元，占81.01 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入 9383586.84 元，占 18.99 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 46854156.24 元，其中：基本支出 13345640.15元，占 28.48 %；项目支出 33508516.09元，占 71.52 %；上缴上级支出 0元，占 0 %；经营支出 0 元，占0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 43259728.39 元，支出总计 43259728.39 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8754546.43 元，增长 25.37 %，主要原因是增加南郊水源地拆除整治项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 23604245.66 元，占本年支出合计的50.38 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7809857.43元，下降 24.86 %，主要原因是污染防治经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 23604245.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16086348.74 元，占 68.15 %；公共安全支出（类）支出 31800元，占 0.13 %；卫生健康（类）支出 628632.04 元，占 2.66 %；节能环保（类）支出 60000 元，占 0.25 %；社会保障和就业（类）支出 2541274.54 元，占 10.77 %；城乡社区（类）支出 3546262.55 元，占 15.03 %；农林水（类）支出 66135.53 元，占 0.28 %；住房保障（类）支出 367694.5 元，占 1.56 %，其他（类）支出 276097.76 元，占 1.17 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13593123.31元，支出决算为23604245.66元，完成年初预算的 173.65%，其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12870 元，决算数大于预算数的主要原因增加联络委员会活动经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11024639.91元，支出决算为 10625629.78元，完成年初预算的 96.38%，决算数小于预算数的主要原因村居党建经费未支付完。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为 74580元，决算数大于预算数的主要原因增加食堂伙食补助。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为0元，支出决算为 66944元，决算数大于预算数的主要原因增加“两会”期间信访维稳经费。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1382228.51元，支出决算为2662010.9元，完成年初预算的 192.59%，决算数大于预算数的主要原因追加化解政府债务项目资金及村居党建经费。
6、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2144314.06元，决算数大于预算数的主要原因财政拨为民服务专项资金。
7、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为500000元，决算数大于预算数的主要原因追加文明城市创建经费。
8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为31800元，决算数大于预算数的主要原因财政拨公共安全奖金及武装经费。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为838190.71元，决算数大于预算数的主要原因追加社区工作者补贴。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为72000元，支出决算为72000元，完成年初预算的 100%。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为478966.58元，支出决算为1419781.76元，完成年初预算的296.43 %，决算数大于预算数的主要原因追加机关事业单位基本养老保险
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为88996.14元，决算数大于预算数的主要原因追加机关事业单位职业年金。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为38128.43 元，支出决算为122305.93元，成年初预算的 320.77%，决算数大于预算数的主要原因追加社保。
14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 194586.72元，支出决算为590719.12元，完成年初预算的303.58%,决算数大于预算数的主要原因追加医保。
15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37912.92元，支出决算为37912.92元，完成年初预算的100%。
16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为60000元，决算数大于预算数的主要原因增加污染防治量化考核奖励。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为228783元，决算数大于预算数的主要原因上年结余，为民办实事资金.
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为856000元，决算数大于预算数的主要原因财政拨2019年为民专项资金。
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为2461479.55元，决算数大于预算数的主要原因增加创城经费。
20、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 0元，支出决算为12800元，决算数大于预算数的主要原因财政拨扶贫公益性岗位补助资金。
21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为40000元，决算数大于预算数的主要原因追加河长制工作经费。
22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为6000元，决算数大于预算数的主要原因增加扶贫网格员绩效工资。
23、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为7335.53元，决算数大于预算数的主要原因追加2019年农村基层党组织为民专项资金。
24、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 302075.28元，支出决算为302075.28元，完成年初预算的100%。
25、住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0元，支出决算为65619.22元，决算数大于预算数的主要原因追加购房补贴。
26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为276097.76元，为以前年度结余，用于支出为民服务专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13345640.15 元，其中：人员经费 11359175.26 元，公用经费1986464.89 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 11287175.26 元，较年初预算数增加 1056486.38元，增长 10.33 %，主要原因是工资社保上调；较上年决算数减少 742398.32 元，下降 6.17 %。
2.商品和服务支出 1926424.89 元，较年初预算数减少52815.03元，下降 2.67%，主要原因是村居党建经费未支付完；较上年决算数增加 719734.63 元，增长 59.64 %。
3.对个人和家庭的补助72000元，较年初预算数增加71034元，增长 735.34%，主要原因是追加退休人员民族团结奖。较上年决算数减少 54074 元，下降 42.89 %。
4.其他资本性支出60040元，较年初预算数增加 60040 元，增长 100 %，主要原因是购买办公设备；较上年决算数增加 29080 元，增长 93.93 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
我单位2019年度预决算均无“三公”经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余38610元，本年收入 17000000元，本年支出 16309271.5 元，年末结转和结余 729338.5 元，较上年决算数增加16961390 元，增长 439.3 %，主要原因是：追加南郊水源地拆除整治项目资金及盈南二四队棚户区改造项目资金。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：14709320.9元。
2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：1599950.6元
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 1810000 元，支出决算为 1,986,464.89 元，完成年初预算的 109.75 %；比上年增加 771510.38 元，增长 63.5 %。决算数大于预算数的主要原因社区经费增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 2842.86 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度****、****等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)