第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

黄河东路街道办事处2017年部门预算

——单位概况

 

 一、主要职能

    宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导;负责街道的思想政治工作和精神文明建设;负责街道社会治安综合治理工作;负责街道党风廉政建设;负责街道干部工作;负责社区基层党组织和街道机关支部的建设;负责对社区工青妇群众组织的领导;负责街道党的统战工作;负责社区和机关党员教育管理工作;负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,金凤区黄河东路街道办事处部门预算包括:金凤区黄河东路街道办事处本级预算。

 

                        金凤区黄河东路街道办事处2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表——财政拨款收支预算总表

                                      单位:万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款	994.06	(一)一般公共服务支出	888.69	888.69
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出
		(三)国防支出
		(四)公共安全支出
		(五)教育支出
		(六)科学技术支出
		(七)文化体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	33.26	33.26
		(九)医疗卫生与计划生育支出	44.73	44.73
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)国土海洋气象等支出
		(十八)住房保障支出	27.38	27.38
		(十九)粮油物资储备支出
		(二十)其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计	994.06	支出总计:994.06

 

二、财政拨款支出预算总表——财政拨款支出预算总表

                                          单位:万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	金凤区区本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
	合计	994.06	994.06	994.06
201	一般公共服务支出	888.69	888.69	888.69
2010301	行政运行	852.69	852.69	852.69
2010399	其他政府办公(室)及相关机构事务支出	36	36	36
208	社会保障和就业支出	33.26	33.26	33.26
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.26	33.26	33.26
210	医疗卫生与计划生育支出	44.73	44.73	44.73
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67	41.67
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06
221	住房保障支出	27.38	27.38	27.38
2210201	住房公积金	27.38	27.38	27.38

 

三、一般公共预算支出表——一般公共预算支出表

                                                单位:万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2010103	机关服务	10.3				-10.3		-100
2010301	行政运行	1190.49	852.7	852.7		-337.79		-28.37
2010302	一般行政管理事务	4.63				-4.63		-100
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	649.71	36		36	-613.71		-94.46
2070199	其他文化支出	6.96				-6.96		-100
2080208	基层政权和社区建设	6.44				-6.44		-100
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.43	33.26	33.26		15.83		90.82
2100501	行政单位医疗	34.38	41.67	41.67		7.29		21.2
2100503	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06		0		0
2210201	住房公积金	40.17	27.38	27.38		-12.79		-31.84

 

四、一般公共预算基本支出表——一般公共预算基本支出表

                                                    单位:万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		958.06	847.76	110.3
301	一、工资福利支出	780.64	780.64
30101	基本工资	77.18	77.18
30102	津贴补贴	79.55	79.55
30103	奖金	6.43	6.43
30104	社会保障缴费	173.39	173.39
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	444.09	444.09
302	二、商品和服务支出	110.3		110.3
30201	办公费	98.5		98.5
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	7.53		7.53
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
303	三、对个人和家庭的补助	67.12	67.12
30301	离休费	33.26	33.26
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	27.38	27.38
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.48	6.48
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表——一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                   单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

1

1

13.22

12.93

12.93

0.29

0.06

0.06

0.06

 

六、政府性基金预算支出表——政府性基金预算支出表

                                            单位:万元                                        

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
		无

 

七、部门收支预算总表——部门收支预算总表

                                                 单位:万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	994.06	一、本年支出	994.06	994.06
(一)一般公共预算财政拨款	994.06	(一)一般公共服务支出	888.7	888.7
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出
(三)事业收入		(三)国防支出
(四)事业单位经营收入		(四)公共安全支出
(五)其他收入		(五)教育支出
		(六)科学技术支出
		(七)文化体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	33.25	33.25
		(九)医疗卫生与计划生育支出	44.73	44.73
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)国土海洋气象等支出
		(十八)住房保障支出	27.38	27.38
		(十九)粮油物资储备支出
		(二十)其他支出
二、上年结转结余
其中:一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中:一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	994.06	支出总计:994.06

 

八、部门收入总表——部门收入总表

                                                   单位:万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		金额	其中:纳入财政专户管理的非税收入
2010301	行政运行	852.69		852.69	852.69
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36		36	36
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.26		33.26	33.26
2101101	行政单位医疗	41.67		41.67	41.67
2101103	公务员医疗补助	3.06		3.06	3.06
2210201	住房公积金	27.38		27.38	27.38

 

九、部门支出总表——部门支出总表

                                                 单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
2010301	行政运行	852.69	852.69
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36		36
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.26	33.26
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06
2210201	住房公积金	27.38	27.38

 

金凤区黄河东路街道办事处2017年部门预算

---部门预算情况说明

一、关于金凤区黄河东路街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区黄河东路街道办事处2017年财政拨款收支总预994.06 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款994.06万元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:一般公共服务支出888.69万元、社会保障和就业支出33.26万元、住房保障支出27.38万元、医疗卫生与计划生育支出44.73万元。

二、关于金凤区黄河东路街道办事处2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

金凤区黄河东路街道办事处2017年一般公共预算拨款基本支出    958.06万元,比2016年执行数据减少838.92万元,下降46.68%。其中:人员经费847.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费110.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

金凤区黄河东路街道办事处2017年一般公共预算拨款项目支出36万元,其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算36万元,比2016年执行数据减少1409.54万元,下降97.5%。主要用于综合业务工作经费10万元,网格员工资21.6万元,村监会工作经费4.4万元。

三、关于金凤区黄河东路街道办事处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区黄河东路街道办事处2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.06万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0.06万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少13.16万元,其中:因公出国(境)费0元,不变,公务用车购置费0元,不变,公务用车运行费减少12.93万元,主要原因公车改革;公务接待费减少0.23万元,主要原因执行八项规定。

四、关于金凤区黄河东路街道办事处2017年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金预算。

五、关于金凤区黄河东路街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,金凤区黄河东路街道办事处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算994.06万元,支出总预算994.06万元。

收入预算包括:上年结转0元,财政拨款收入 994.06万元,占100 %。

支出预算包括:基本支出958.06万元,占96.38%;项目支出36万元,占3.62%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2017年,金凤区黄河东路街道办事处政府采购预算0元。

 

 

2017年部门预算——名词解释

 

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

四、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十一、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。