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索引号	640106-102/2017-60048	文　　号		生成日期	2017-03-30
发布机构	金凤区教育局	责任部门	金凤区教育局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

新联小学2017年预算公开

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银川市金凤区丰登镇新联小学

2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

金凤区丰登镇新联小学2017年部门预算——单位概况

　一、主要职能

主要工作宗旨为:实施小学义务教育，促进基础教育发展。。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，金凤区丰登镇新联小学部门预算包括：金凤区丰登镇新联小学本级预算、所属事业单位预算。

金凤区丰登镇新联小学2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	189	一、本年支出	189	189
（一）一般公共预算财政拨款	189	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	143	143
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	24.5	24.5
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	13.3	13.3
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出	8.2	8.2

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	金凤区本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
2050202	小学教育	143	143	143
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.5	24.5	24.5
2101102	事业单位医疗	8.2	8.2	8.2
2210201	住房公积金	13.3	13.3	13.3

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2050202	小学教育	214.3	143	143		-71.3		-49.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.6	24.5	24.5		11.9		48.57
2101102	事业单位医疗	8.3	8.2	8.2		-0.1		-1.22
2210201	住房公积金	13.1	13.3	13.3		0.2		1.5

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		189
301	一、工资福利支出	135.9	135.9
30101	基本工资	53.1	53.1
30102	津贴补贴	35.9	35.9
30103	奖金
30104	社会保障缴费	33.1	33.1
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	13.8	13.8
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	4.4		4.4
30201	办公费	0.2		0.2
30202	印刷费	0.1		0.1
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费
30209	物业管理费	0.2		0.2
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.7		0.7
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费	0.3		0.3
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.8		1.8
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	三、对个人和家庭的补助	48.7	48.7
30301	离休费
30302	退休费	24.5	24.5
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	13.3	13.3
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	8.2	8.2
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.7	2.7
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	189	一、本年支出	189	189
（一）一般公共预算财政拨款	189	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	143	143
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	24.5	24.5
		（九）医疗卫生与计划生育支出	8.2	8.2
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	13.3	13.3
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计		支出总计

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

　2050202

　小学教育

143　

　2080599

　其他行政事业单位离退休支出

24.5　

　2101102

　事业单位医疗

8.2

2210201

住房公积金

13.3

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2050202	小学教育	143	143
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.5	24.5
2101102	事业单位医疗	8.2	8.2
2210201	住房公积金	13.3	13.3

金凤区丰登镇新联小学2017年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于金凤区丰登镇新联小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　金凤区丰登镇新联小学2017年财政拨款收支总预算189万元。收入预算包括：一般公共预算拨款189万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，小学教育支出143万元、社会保障和就业支出 24.5万元、住房保障支出13.3万元。

二、关于金凤区丰登镇新联小学2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区丰登镇新联小学2017年一般公共预算拨款基本支出189万元，比2016年执行数据248.3减少59.3万元，下降23.9 %。其中：

人员经费143 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费4.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

金凤区丰登镇新联小学2017年无一般公共预算拨款项目支出。

三、关于金凤区丰登镇新联小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区丰登镇新联小学2017年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于金凤区丰登镇新联小学2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区丰登镇新联小学2017年无政府性基金预算拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

金凤区丰登镇新联小学2017年无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于金凤区丰登镇新联小学2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区丰登镇新联小学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算189万元，支出总预算189万元。

收入预算包括：财政拨款收入189万元，占100%。

支出预算包括：基本支出1335.3万元，占100%.

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，金凤区丰登镇新联小学本级无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2017年金凤区丰登镇新联小学无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，金凤区丰登镇新联小学占用使用国有资产总体情况为房屋1934平方米，价值135 万元；土地13326平方米；通用设备79.4万元；专用设备13.1万元；办公家具价值21.9万元；其他资产价值5.4万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1934平方米，价值135 万元；土地35497平方米；通用设备79.4万元；专用设备13.1万元；办公家具价值21.9万元；其他资产价值5.4万元。

（四）预算绩效情况

我校坚持每年召开教代会审议预算，学校制定了部门预算绩效考核暂行办法，启动并推进预算资金的使用、监管，每年将学校执行预算的情况向教代会报告，不断提升预算的刚性，强化“先有预算才开支，超过预算标准不开支”的理念，促进学校提升整体管理水平。

（五）其他需说明的事项

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