银川市金凤区就业创业和人才服务中心2020年部门预算公开

银川市金凤区就业创业和人才服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区就业创业和人才服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 金凤区就业创业和人才服务中心2020年财政拨款收入预算980.34万元，其中：本年收入 980.34 万元，包括一般公共预算拨款980.34万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。支出预算980.34万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如:社会保障和就业支出963.83万元、卫生健康支出8.28万元、住房保障支出8.23万元。

二、关于金凤区就业创业和人才服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区就业创业和人才服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出153.81万元，其中：本年收入安排支出153.81万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少27.12万元，下降17.63 %。

人员经费127.27万元，主要包括：基本工资24.94万元、津贴补贴18.18万元、奖金13.28万元、社会保障缴费24.84万元、其他工资福利支出26.15万元、离休费1.8万元、其他交通费用5.65万元、住房公积金8.23万元、福利费0.02万元、体检费0.66万元、采暖费3.52万元。

公用经费25.31万元，主要包括：办公费1.52万元、印刷费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费0.8万元、取暖费21.79万元、工会经费1.23万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区就业创业和人才服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出 826.53万元，其中：本年收入安排支出     826.53万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2020年预算754.76万元，比2019年执行数（决算数）增减716.93万元，增加94.99%，主要用于公益性岗位民族团结奖、创城奖、就业创业工作专项经费等；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年预算50万元，比2019年执行数（决算数）增加20.07万元，增长40.14%。主要用于全民创业、统筹城乡工作奖励等；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2020年预算10万元，比2019年执行数（决算数）增加0万元，增加0%。主要用于职业技能培训；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2020年预算11.77万元，比2019年执行数（决算数）增加11.77万元，增长100%。主要用于就业创业工作专项支出、实训基地和创梦星工场专项业务经费。

三、关于金凤区就业创业和人才服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区就业创业和人才服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加   0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原压缩因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因公车改革单位不需购置车辆；公务用车运行费增加0万元，主要原因公车改革单位没有车辆；公务接待费增加万元，主要原因压缩公务接待费支出。

四、关于金凤区就业创业和人才服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区就业创业和人才服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区就业创业和人才服务中心2020年收支预算情况的总体说明

金凤区就业创业和人才服务中心2020年收入总预算    980.34万元，其中：本年收入980.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算980.34万元，其中基本支出153.81万元，项目支出826.53万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入980.34万元，占 100 %；事业预算收 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入0 万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 0万元，占 0 %；事业支出980.34万元，占100 %；经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元， 0 %；投资支出 0万元，占0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，金凤区就业创业和人才服务中心为参公管理事业单位，属于本级一级预算单位，无下属二级单位。参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.54万元，比2019年预算增加1.14 万元，增加4.3%。主要原因是2019年办公用房采暖费价格上调。

（二）政府采购情况

2020年，金凤区就业创业和人才服务中心政府采购预算   0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，金凤区就业创业和人才服务中心占用使用国有资产总价值为1525.57万元。总体情况为房屋 6316.08 平方米，价值1320.76 万元；土地 5672.38平方米；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值 50.15 万元；通用设备价值153.56万元；专用设备价值1.1万元；其他资产价值 0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋6316.08平方米，价值 1320.76 万元；土地5672.38平方米；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 50.15 万元；通用设备价值153.56万元；专用设备价值1.1万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2020年金凤区就业创业和人才服务中心重点项目绩效评价:就业创业服务补贴项目绩效自评综述：大力实施就业优先战略，坚持把稳定就业和扩大就业作为保障和改善民生的首要任务，通过创新发展模式、强化培训实操、搭建公共平台措施，激发大众创业、万众创新，加强金凤区全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业工作。根据对辖区单位和个人上报的资料进行打分测评及征信审核，兑现全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业奖励资金。

（五）其他需说明的事项

无

银川市金凤区就业创业和人才服务中心2020年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。