2019年度
银川市金凤区良田镇
人民政府部门
决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市金凤区良田镇人民
政府单位概况
一、 部门职责
(一) 执行政策
认真贯彻落实党在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农的各项政策措施，大力推行农村互助资金和土地流转，保障和和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，维护社会稳定，巩固党在农村的执政基础。
（二）发展经济
制定并组织实施好镇村经济发展和新农村建设规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展，搞活农村互助资金，加快农业种植、畜牧养殖资金周转，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。充分发挥良田镇土地资源优势，搞好土地流转，做精做强特色种植，加强劳务输出等扶贫开发工作，培育发展设施农业、畜牧养殖、劳务输出、生态旅游四大主导产业。
（三）发展公共事业
加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理，搞好农田水利基本建设；做好村民自治、人口和计划生育等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众产业结构调整提供政策、科技、信息服务；搞好农贸市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；搞好村级互助资金监管；建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保户供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全。
（四）负责农村社会管理，维护农村社会稳定
进一步发展和完善村民自治制度，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德科学文化和健康素质，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法执政，严格依法履行职责维护农村社会稳定。
二、机构设置
1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入良田镇政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个，2019年原有政府机关一个，无变动。
2、人员情况：
我镇行政编制22人，实际在编20人，事业编制19人，实际在岗17人，非在编2人，离退休人员19人，遗属2人。2019年考入行政人员1人，调出行政人员5人，调入行政人员4人，调出事业人员6人。
第二部分 2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计201,367,301.16元，支出总计201,367,301.16元。与上年相比，收入总计减少48221599.86元，降低19.32%；支出总计减少48221599.86元，降低19.32%，主要原因是收到并支出生态美丽良田建设项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计158,452,112.07元，其中：财政拨款收入124,912,040.35元，占21.17 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占 0%；其他收入33,540,071.72元，占78.83%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计156,883,171.57元，其中：基本支出10,668,331.74元，占6.8%；项目支出146,214,839.83元，占93.20%；上缴上级支出 0元，占0%；经营支出0 元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计124,912,040.35元，支出总计43,093,196.73元。与上年相比，财政拨款收入总计增加95774716.91元，增长96.67%，支出总计增加 70132427.4元，增长55.11%，主要原因是收到扶贫产业、农村基础设施建设、温棚补贴等项目资金未用完结转，收到对村集体一事一议的补助资金、对村集体经济组织的补助资金、宁夏高标准基本农田建设项目资金、阵地建设及人大议案工程资金等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出127,253,540.17元，占本年支出合计的81.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84340494.71元，增加 196.54 %，主要原因是收到对村集体一事一议的补助资金、对村集体经济组织的补助资金、宁夏高标准基本农田建设项目资金、阵地建设及人大议案工程资金增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出127,253,540.17元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13,463,565.33元，占10.58%；公共安全（类）支出33,000.00元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出708,497.65元，占 0.56%；卫生健康支出（类）支出321,310.74元，占 0.25 %；节能环保（类）支出651,113.66元，占0.51%；城乡社区（类）支出93,297,430.14元，占73.32%；农林水（类）支出17,789,866.83 元，占13.98 %；自然资源海洋气象等支出（类）等支出94,785.85元，占0.07%；住房保障（类）支出483,969.97元，占0.38%；其他支出410,000.00元，占0.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,475,556.15元，支出决算为127,253,540.17元，完成年初预算的150.14%，决算数大于预算数的主要原因：收到扶贫产业、农村基础设施建设、温棚补贴等项目资金未用完结转，收到为民发展服务资金、农村综合改革资金、对村集体经济组织的补助资金、人大议案工程资金、为民办实事资金、综合改革转移支付资金、生态美丽良田建设项目资金、对村集体一事一议的补助资金等。
其中：
1、一般公共服务支出（类）及政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为15,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨入政协工作经费；
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6761843.55 元，支出决算为8,874,021.92元，完成年初预算的131.24%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员调资；
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为50,760.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨入职工伙食补助资金；
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为230000元，支出决算为3,869,817.41元，决算数大于预算数的主要原因是：收到为民发展服务资金130万元、地方债券资金187万元、食堂补贴资金20万元等项目经费；
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为353,966.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款并支出各村村干部公积金1.9万元、财政拨款并支出为民发展服务资金33万元；
6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为300,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款创城工作经费；
7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为33,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款武装工作经费及人员奖金；
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为57,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度发放离退休人员民族团结奖；
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为562664.38元，支出决算为514,395.14元，决算数大于预算数的主要原因是：调整社保缴费基数，降低了基本养老保险缴费的支出；
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为211634.88元，支出决算为41,304.82元，决算数大于预算数的主要原因是：调整社保缴费基数，增加了职业年金缴费的支出；
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为57,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度发放离退休人员民族团结奖；
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为69150.6元，支出决算为38,797.69元，决算数大于预算数的主要原因是：调整社保缴费基数，增加了失业保险、工伤保险及生育保险缴费的支出；
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为225772.64元，支出决算为228,547.62元，完成年初预算的101.23 %，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增2名公务员；
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为92763.12元，支出决算为92,763.12元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数；
15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，支出决算为611,113.66元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款环境综合整治工作经费；
16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0元，支出决算为40,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨款环境综合整治人员奖金；
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,638,100.00元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支出财政拨款阵地建设资金（光明村、金星村）、人大议案工程资金；
18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为1,176,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是：收到财政拨款城乡环境综合整治资金（环保资金）；
19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为89,482,830.14元，决算数大于预算数的主要原因是：收到创城经费、集中供暖经费、和顺新村煤改气资金、旧棚改造资金、地方债券第二批资金、财政拨款生态美丽良田建设项目拆迁款等；
20、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为89,600.00元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支付扶贫网格员绩效工资等；
21、农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）。年初预算为0元，支出决算为88,991.35元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支付非洲猪瘟资金；
22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0元，支出决算为20,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支付防汛经费；
23、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。年初预算为0元，支出决算为40,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支付河长制工作费；
24、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为5,118,181.20元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支付口粮棚建设项目资金、和顺新村基础设施建设资金；
25、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为1,200,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支付口粮棚建设项目资金；
26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为517,553.04元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支付和顺新村基础设施建设资金；
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为7,991,830.53元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支付村级一事一议资金；
28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为2,723,710.71元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支付对村集体经济组织补助资金；
29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为94,785.85元，决算数大于预算数的主要原因是：收到并支付高标准农田建设资金；
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为349948.56元，支出决算为357,167.60元，完成年初预算的 102.06%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增2名公务员；
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为126,802.37元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位发放在职人员2018年度住房补贴 ；
32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为410,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支出为民发展服务资金项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,668,331.74元，其中：人员经费9,240,521.54元，公用经费1,427,810.20元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8,188,320.24元，较上年决算数增加274086.17元，增加3.46%，主要原因是主要原因是本年度职工调资及为民发展项目垫付临时人员工资；
2.商品和服务支出5,074,856.34元，较上年决算数增加3820838.49元，增加304.69%，主要原因是增加了用于环境综合整治项目、集中供暖项目、高标准农田项目资金的支出；
3.对个人和家庭的补助1,098,380.30元，较上年决算数增加877920.8元，增加398.22%，主要原因是调整了住房公积金及购房补贴、生态美丽良田资金等款项科目；
4.资本性支出112,891,983.29元，较上年决算数增加 112882133.29元，主要原因是2019年“生态美丽良田”项目拆迁款记入到其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为120,000.00 元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的 100 %。与上年相比，减少 700 元，下降0.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，控制三公经费的支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元。完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为120,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成年初预算的 100 %；比上年减少） 700元，下降0.58%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 120000 元，主要用于主要用于车辆加油、维修及车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长）0 %。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余461680.73 元，本年收入 0元，本年支出 0元，年末结转和结余 461680.73 元，主要原因是：生态美丽良田建设项目资金收入和支出。支出具体功能科目：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为1524458.24元，支出决算为1,417,392.94元，完成年初预算的92.98%；比上年增加了153525.09元，升高12.15%。决算数小于预算数的主要原因单位本年度压缩经费，减少支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积4000.00 平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。
本部门本年度未开展此项工作
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。