一、满城北街街道办事处概况

（一）主要职能

金凤区满城北街办事处是金凤区政府派出机关，承担着辖区内行政事务、社会管理、文教卫生、民政事务、社区服务、农村管理、法制宣传和公共服务等职能。

单位严格贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规。负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责辖区失地农民再就业、人口与计划生育及流动人口管理等。

（二）机构设置情况

办事处设有党政办、综治办、组织宣传办、经济发展服务中心、司法所、民政站、劳保站等11个内设机构。下辖紫阳、紫馨苑、中强巷、立交桥、满春园、阅海、彩虹湾、居安家园8个社区居委会及平伏桥1个行政村。 

（三）决算编报构成

金凤区满城北街办事处是金凤区政府派出机关，属金凤区财政一级预算单位，财务实行单位核算制。

二、满城北街街道办事处2017年部门决算情况说明

（一）关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计11644140.09元，支出总计11701874.16元。与2016年相比，收入总计减少606507.18元，下降4.95%。，支出总计增加100985.3元，上升0.87%。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计11644140.09元，其中：财政拨款11543238.09元，占本年收入总额的 99.1%、其他收入100902元，占本年收入总额0.9%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计11701874.16元，其中：基本支出9685754.78元，占82.77%；项目支出2016119.38元，占17.23%；经营支出0元，占0%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入11543238.09元, 财政拨款支出11501543.36元。与2016年相比，财政拨款收入减少529653.18元，下降4.39%。财政拨款支出增加299047.91元，上升2.67%。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出11501543.36元，占本年支出合计的98.29%。与2016年相比，财政拨款支出增加299047.91元，上升2.67%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出11501543.36元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出9548939.72元，占83.02%；社会保障和就业（类）支出276063元，占2.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出427020.48元，占3.71%；住房保障（类）支出543753.23元，占4.73%，其他支出（类）支出705766.93元，占6.14%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为7360780.77元，支出决算为11501543.36元，完成年初预算的156.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资及津贴增加；二是；公用经费、旧城改造资金、拆迁安置经费增加：三是为民服务资金增加等。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9485423.98元，其中：人员经费8551493.91元，公用经费933930.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7813399.68元，较2017年度年初预算数增加2118953.95元，增长37.21%，主要原因是工资及津贴增加；较2016年决算数减少325644.06元，减少4%。

2.商品和服务支出876965.07元，较2017年度年初预算数增加57858.11元，增长7.06%，主要原因是公用经费增加；较2016年决算数减少205298.84元，减少18.97%。

3.对个人和家庭的补助738094.23元，较2017年度年初预算数增加133866.15元，增长22.15%，主要原因是工资增长增加住房公积金及采暖补贴；较2016年决算数减少289138.57元，减少28.15%。

4.其他资本性支出7300元，较2017年度年初预算数增加7300元，增长100%，主要原因是办公设备购置费增加；较2016年决算数增加1320元，增加22.07%。

（七）关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4800元，支出决算为4728元，完成预算的98.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4728元，完成预算的98.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约效果显著。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少79420.36元，下降94.38%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与去年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少79265.36元，下降100%；；公务接待费支出决算减少155元，下降3.17%；。因公出国（境）费支出与去年一致为0 ；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是行政事业单位公务用车改革。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算4728元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无因公出国（境）费支出组数、人数、金额。

（2）公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要原因是行政事业单位公务用车改革，2017年单位无财政拨款开支的公务用车保有辆。

（3）公务接待费支出4728元。其中： 国内接待费支出4728元，主要用于单位植树午餐订盒饭及职工节假日加班工作餐支出。国（境）外接待费支出0元，无费用发生。2017年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次139人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余616716.00元，均属于以前年度结转和结余。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出933930.07元，比2016年减少154313.84元，下降14.18%。主要原因是：差旅费及公务用车运行维护费减少。

2.政府采购情况说明

2017年，本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，未发生符合政府采购条件的各类支出。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积5029.62平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，满城北街街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到92%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。满城北街街道办事处 今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目自评得分为58.5分。发现的主要问题是：非财政拨款收入预决算差异率、年初结转和结余预决算差异率、人员经费预决算差异率、公用经费预决算差异率未得分。下一步改进措施：在今后年度中及时支付应付款项，减少当年应付而未付款项，减小结转下年支付的结转结余资金。

三、名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

1. 2010301行政运行 反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

2. 2010302 一般行政管理事务反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

反映除上述项目以外的其他政府办公厅室及相关机构事务支出。

4. 2019999 其他一般公共服务支出反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5.2050202  小学教育反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

6.2080504  未归口管理的行政单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.2100501 行政单位医疗 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.2100503  公务员医疗补助 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.2210201住房公积金反映专项用于助补在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

2299901其他支出反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

2080208基层政权和社区建设反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2120801征地和拆迁补偿支出反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。