第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于满城北街办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　满城北街办事处2018年财政拨款收支总预算 798.70  万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 798.70万元。支出预算包括：一般公共服务支出 718.14万元，社会保障和就业支出 17.90 万元，住房保障支出 24.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.53 万元，其他事务支出36.80 万元。

二、关于满城北街办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

满城北街办事处2018年一般公共预算拨款基本支出761.90 万元，比2017年执行数据921.54万元减少 159.64 万元，减少17.32%。其中：

人员经费 660.26 万元，主要包括：

1、基本工资562.92万元，

2、机关事业单位基本养老保险缴费 26.22万元

3、职业年金缴费 10.39万元

4、职工基本医疗保险缴费 15.67万元

5、公务员医疗补助缴费2.24万元

6、住房公积金24.33万元，

7、失业保险0.99万元，

8、生育保险1.97万元，

9、工伤保险0.39万元

10、养老保险12.32万元

11、残保金2.82万元。

其他对个人和家庭的补助支出9.52万元，主要包括：  

1、职工教育经费2.81万元，

2、职工福利费0.07万元，

3、公务交通补贴5.11万元。

公用经费 92.12 万元，主要包括：

1、办公费3万元、

2、水费0.59万元、

3、电费3.9万元、

4、邮电费5.1万元、

5、取暖费13.33万元、

6、物业管理费3.8万元、

7、差旅费4.5万元、

8、租赁费5.8万元、

9、公务接待费0.36万元、

10、劳务费15万元、

11、工会经费3.74万元、

12、委托业务费4.5万元

13、其他商品和服务支出28.5万元。

（二）项目支出情况说明。

满城北街办事处2018年一般公共预算拨款项目支出 36.8万元，其中：

 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2018年预算36.80万元，比2017年执行数据减少76.19万元，下降67.43%。主要用于：

1、信访综治工作经费5万元；

2、卫生、维稳、党建等综合业务经费10万元；

3、2018年社区网格员工资13.2万元；

4、2018年村监会补贴1.1万元；

5、妇女工作经费3万元；

6、人民调解员业务费4.5万元。

三、关于满城北街办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 满城北街办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.36万元，其中：公务接待费0.36万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元。

 2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.11     万元，其中：

公务接待费减少0.11万元，主要原因2017年十九大两会召开，街道为了做好维稳工作，派遣专人24小时进行盯防工作，在此期间因天数较长，人员较多，产生招待费4700元；2018年街道打算合理安排，减少盯防人员，减少开支，2018年招待费预算控制在3600元。

因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出；

公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出；

公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出。

四、关于满城北街办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

满城北街办事处2018年政府性基金预算拨款基本支出    0万元。其中：

人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

本单位2017、2018年无政府性基金。

（二）项目支出情况说明

满城北街办事处2018年政府性基金预算拨款项目支出    0万元。

本单位2017、2018年无政府性基金。

五、关于满城北街办事处2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，满城北街办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算798.70万元，支出总预算798.70万元。

收入预算包括：财政拨款收入798.7万元，占100 %。

   支出预算包括：基本支出761.90万元，占95.39 %；项目支出36.8万元，占4.61%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，满城北街办事处所属金凤区政府职能部门，属于1个行政单位，经费财政拨款预算798.70万元，比2017年预算增加62.62万元，增长8.51 %。

（二）政府采购情况

2018年，满城北街办事处政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，满城北街办事处占用使用国有资产总体情况为房屋918.99 平方米，价值23.57 万元；办公家具价值 116.51万元；其他资产价值82.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 918.99 平方米，价值 23.57 万元；办公家具价值 116.51万元；其他资产价值 82.92 万元。

（四）预算绩效情况

2018年满城北街办事处致力于大气污染环境整治，打造8个社区阵地建设，创造自治区级星级社区，做好银西高铁沿线拆迁项目重点工作。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　四、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　六、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　七、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　八、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　九、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。