银川市金凤区满城北街街道办事处：

我们接受委托，对银川市金凤区满城北街街道办事处（以下简称“金凤区满城北街街道办事处”）2022年项目支出开展绩效评价工作。

我们的评价是根据《金凤区财政局关于组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》、《关于编制2022年金凤区部门预算的通知》银金财发[2021]45号、《金凤区项目支出绩效评价管理暂行办法》（银金财发[2020]41号）、《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》（银金财发[2021]67号）、《关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（银政办[2018]29号）、《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发[2019]9号）、《金凤区预算绩效管理实施办法》（银金财发[2019]132号）文件及金凤区满城北街街道办事处提供的项目支出相关文件、会计账簿、会计凭证等资料进行的，这些资料的真实性、合法性、完整性由被评价单位负责；我们的责任是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对“金凤区满城北街街道办事处”项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

一、基本情况

（一）单位概况

金凤区满城北街街道办事处于2018年1月17日取得由银川市金凤区机构编制委员会办公室颁发的统一社会信用代码：11640111010093941F，机构性质：国家机关；机构地址：银川市金凤区贺兰山路居安家园南巷139号；单位负责人：马辉琴；单位性质为全额预算拨款行政单位。2021年末街道有行政编制7人,事业编制21人,复转军人12人,在职人数40。

（二）部门职责

1.宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行贯彻市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；

2.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；

3.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；

4.推进居民自治，及时处理并向上级政府反应居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；

5.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河（湖）长制工作，组织、协调综合执法和智慧金凤社会综合治理工作，积极处理辖区信访和投诉问题，化解社会矛盾，维护群众合法利益，确保辖区社会稳定，推进城市精细化管理；

6.协助上级部门依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、劳动监察、流动人口及出租房屋监督管理工作。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；

7.组织开展公共服务，落实人力社保、民政救助、卫生健康、教育、扶贫、住房保障便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；

8.负责辖区内兵役、民兵、拥军优属、民族宗教、禁毒、社区矫正、刑释人员帮教等工作；

9.依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；

10.承办金凤区政府交办的其他事项。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1.根据《金凤区财政局关于组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》、《关于编制2022年金凤区部门预算的通知》银金财发[2021]45号、《金凤区项目支出绩效评价管理暂行办法》（银金财发[2020]41号）、《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》（银金财发[2021]67号）等文件的要求，对金凤区满城北街街道办事处项目支出的决策、过程、产出、效益进行客观、公正的评价。

2.通过实施对项目支出绩效评级，从而进一步强化部门绩效管理意识，并从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，管好用好财政资金，提高资金的使用效益，优化财政资源配置、提升公共服务质量。

（二）评价原则

1.科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关系。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《金凤区财政局关于组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》；

3.《关于编制2022年金凤区部门预算的通知》银金财发[2021]45号；

4.《金凤区项目支出绩效评价管理暂行办法》（银金财发[2020]41号）；

5.《银川市金凤区项目支出绩效评价暂行办法》（银金财发[2020]41号）文件；

6.《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发[2019]9号）文件；

7.《金凤区预算绩效管理实施办法》（银金财发[2019]132号）文件；

8.《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》（银金财发[2021]67号）；

9.《关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（银政办[2018]29号）；

10.各项目审批文件、管理制度、管理办法等；

11.财政部门下达的预算资金指标、批复的项目绩效目标；

12.预算部门职能职责、中长期发展规划、年度工作计划及项目实施方案；

13.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

14.其他有关的依据。

（四）评价方法

在评价过程中，我们主要采用以下评价方法：

1.成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法；

2.比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法；

3.因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法；

4.公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）评价过程

第1步：前期准备（2023年3月-2023年4月）

通过了解单位基本情况，核实预算批复情况，熟悉预算整体支出绩效评价指标及计分标准，收集相关文件资料了解满城北街村监会人员工作补贴、信访津贴、社区2022年运转经费、乡村治理专项经费、社区党建经费、人大代表活动经费、村党建经费、厨房运营补贴费、农村党组织建设经费、人大联络员工资、信访维稳经费、社区党组织建设经费、党支部委员补助费、党务工作者工资、综合执法工作经费、平伏桥队长工资等项目工作开展情况。

第2步：组织实施（2023年4月-2023年5月）

组织评价人员对绩效评价单位提供的项目相关文件、财务账目、预算批复表等资料进行审阅，掌握单位16个项目资金拨入及支付使用情况；审阅16个重点项目支出的文件及其他资料；审阅项目支出各时点的预算执行情况。

第3步：综合分析并形成评价结论（2023年5月-2023年6月）

根据工作记录及检查中掌握的情况，对照《金凤区项目支出绩效评价暂行办法》（参考样表）的评分标准进行分析、根据被审计单位实际情况对评分标准进行微小调整并进行打分。

我们通过查看单位2022年预算批复及2022年度工作计划安排，检查预算支出资料、文件，检查会计账簿及单位各项管理制度的制定及执行情况，查看项目支出的执行情况，对受益群体开展问卷调查，从项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、可持续影响、社会公共或服务对象满意度等方面进行检查评价。

将单位项目支出后的实际状况与单位的绩效目标对比，从单位项目支出的决策、过程、产出和效益等方面进行量化、具体分析。设置绩效评价指标。指标与评价对象密切相关，全面反映项目立项、项目目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响以及社会公共或服务对象满意度；内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证材料应当可采集、可获得；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。绩效评价分值采取百分制，分别对每项指标设置分值，根据被考核单位实际情况，给出相应得分，加总后形成最终绩效评价得分，并根据得分确定绩效评价等级。

第4步：评价报告（2023年6月-2023年7月）

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行合规性检查，保证数据的真实有效性。此后，对数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在此过程中要与项目委托单位（被评价单位）及时进行沟通，并在报告中客观公正的反映对方的意见和建议，提交委托方。

（六）评价指标体系

根据项目支出绩效评价的特点及相关法律、法规的要求，本次绩效评价指标体系共分为3级。一级指标体系分为4大项，分别为决策（20分）、过程（20分）、产出（30分）、效益（30分）。二级指标体系分为12大项，分别为项目立项（8分）、绩效目标（8分）、资金投入（4分）、资金管理（14分）、组织实施（6分）、产出数量（16分）、产出时效（10分）、产出成本（4分）、社会效益（7.5）、经济效益（7.5）、可持续影响（5分）、社会公共或服务对象满意度（10分）。三级指标体系分为22项，详细列示了每一个指标及分值、指标解释、评分标准。

三、评价结果

本项目评价等级为“良”，总得分为88.91分，其中：决策得分20.00分、过程得分17.5分、产出得分24.16分、效益得分27.25分。

绩效评价指标体系明细表

（一）决策

1项目立项（8分）

1.1立项依据充分性（4分）

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

（1）评价要点：

①项目立项符合部门职责、项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计2分；

②项目立项符合自身发展规划和政策要求，计2分；

评分标准：

①不满足扣2分，②不满足扣2分。

    1.评价过程：

我们查看金凤区满城北街街道办事处2022年项目，结合金风区满城北街街道机构改革方案，项目立项符合部门职责、项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责所需，同时查看金凤区满城北街街道办事处2022年工作总结及2023年工作安排，所立项目也符合自身发展规划和政策要求，如：信访维稳工作。

    2.评价结论：

金凤区满城北街街道办事处项目立项符合部门职责、项目立项与部门职责范围较为相符，属于部门履职所需同时也符合自身发展规划和政策要求，得4分。

1.2立项程序规范性（4分）

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

（1）评价要点：

①是否按照部门工作职能申报预算；

②审批文件、材料符合相关要求，需要批复项目，经各级领导批复后展开实施，不需要批复项目，经各级领导签字审阅后展开实施。

评分标准：

①不满足扣2分，②不满足扣2分。

（2）评价过程：

①我们查看金凤区满城北街街道办事处（银金财发[2021]67号）文件中关于项目部分的预算批复结合部门职能，金凤区满城北街街道办事处按照本部门工作职能申报了预算；

②查看金凤区满城北街街道办事处提供的相关凭证等文件，金凤区满城北街街道办事处项目审批文件、材料符合相关要求，同时也经各级领导、部门审批后通过展开实施。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处项目立项按照部门工作职能申报预算，项目相应的审批文件、材料符合相关要求，同时经各级领导、部门审批后通过展开实施，故该指标得4分。

2绩效目标（8分）

2.1绩效目标合理性（4分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

（1）评价要点：

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。

评分标准：

①不满足扣2分，②不满足扣2分。

（2）评价过程：

①我们查看了金凤区满城北街街道办事处提供《金凤区满城北街街道办事处2022年工作总结及2023年工作计划》得知金凤区满城北街街道办事处2022年绩效总目标是加强基层党的全面建设、坚持改善民生，提升社会事业保障能力、开展整改创建全国文明城市工作等；

②查看《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》（银金财发[2021]67号文件）结合2022年工作总结以及2023年项目支出绩效自评表得知，2022年项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。

（3）评价结论：

银川市金凤区满城北街街道办事处项目有绩效目标且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得4分。

2.2绩效目标明确性（4分）

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（1）评价要点：

①设置详细的指标来衡量绩效指标的清晰、细化、可衡量；

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

评分标准：

①不满足扣2分，②不满足扣2分。

（2）评价过程：

我们查看金凤区满城北街街道办事处提供的部门量化评价表，表中的评价指标、指标说明较为详细，各项指标于预算编制紧密相关，部门预算量化评价表中指标清晰、可衡量。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处制定部门预算量化评价表，这只详细的指标，表中的指标清晰可衡量，得4分。

3资金投入（4分）

3.1预算编制合理性（4分）

项目预算编制符合国家法律法规及财政部门对预算编制的要求，预算资金额与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的合理性情况。

（1）评价要点：

①符合《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）》等文件提出的预算编制要求。

②预算编制有明确的标准，资金额度与年度目标相适应；

评分标准：

①不满足扣2分，②不满足扣2分。

（2）评价过程：

我们根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）、银川市金凤区满城北街街道办事处《关于编制2022年金凤区部门预算的通知》（银金财发[2021]45号）等相关文件，查看金凤区满城北街街道办事处预算编制，符合相关文件要求，项目预算编制有明确的标准，资金额度与年度目标相适应。

（3）评价结论：

银川市金凤区满城北街街道办事处项目预算编制复核国家法律法规及财政部门对预算编制的要求，预算金额与年度目标相适应，得4分。

（二）过程

1资金管理（20分）

1.1资金到位率（4分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

（1）评价要点：

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

评分标准：

①资金到位率≥100%，得4分；

②70%（含）-100%，得3分；

③50%（含）-70%，得2分；

④40%（含）-50%，得1分；

⑤低于40%，得0分。

（2）评价过程：

①我们查看金财发[2021]67号《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》，得知2022项目实际到位资金1,078,929.52元，预算资金1,078,929.52元。

②按照公式实际完成率=（实际到位资金/预算资金）×100%，计算得出实际完成率=（1,078,929.52/1,078,929.52）*100%=100%

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处资金到位率为100%,，因此本项最终得分4分。

1.2预算执行率（4分）

项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

    1.评价要点：

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

评分标准：

①预算执行率≥80%，得4分；

②60%（含）-80%，得3分；

③50%（含）-60%，得2分；

④40%（含）-50%，得1分；

⑤低于40%，得0分。

    2.评价过程：

①我们查看了金凤区满城北街街道办事处提供的《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》金财发[2021]67号文件，结合2022年12月量化指标明细表，翻阅相关凭证，得知2022年项目实际支出资金：786,825.88元；实际到位资金；1,078,929.52元；

②按照公式预算执行率=（786,825.88/1,078,929.52）*100%=72.93%。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处资金预算执行率为72.93%在区间60%（含）-80%之间,因此本项最终得分3分。

1.3资金使用合规性（6分）

项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

（1）评价要点：

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评分标准：

①满足得2分，②满足得2分，③满足2分。

（2）评价过程：

随机抽取30笔项目支出凭证进行检查，重点查看资金是否复核国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、资金拨付手续有完整的审批程序和手续、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）评价结论：

对金凤区满城北街街道办事处随机抽取的30笔支出凭证进行抽凭检查，被审计单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，单位预算资金运行规范，得6分。

2组织实施（6分）

2.1管理制度健全性（3分）

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（1）评价要点：

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

评分标准：

①满足得1.5分；②满足得1.5分；

（2）评价过程：

我们对金凤区满城北街街道办事处的相关财务和业务管理制度进行了检查，该部门已制定并具有采购管理制度、重大决策管理制度、财务管理制度以及合同管理制度等制度；该单位已制定并具有的相关管理制度均合法、合规、完整；相关管理制度也得到有效执行。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处制定了合法、合规的管理制度，且管理制度得到有效的执行，得3分。

2.2自评报告完备性（3分）

项目实施单位是否在项目完工后进行项目自评，用以反映和考核项目实施单位对项目完工后的总结情况。

（1）评价要点：

①是否按照相关项目验收后进行项目自评并形成自评报告；

②是否按要求填写2022年专项资金项目支出绩效评价表。

评分标准：

①满足得1.5分；②满足得1.5分；

（2）评价过程：

我们查看了金凤区满城北街街道办事处提供的部门预算项目支出绩效评价表，使其完成项目覆盖率达到100%，并按要求填写2022年专项资金项目支出绩效评价表，但未提供相关工程验收后对项目进行的自评报告。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处填写了2022年专项资金项目支出评价表但未对项目作出自评并书写项目报告，故该指标的1.5分。

（三）产出

1产出数量（16分）

1.116项项目产出数量（16分）

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（1）评价要点：

①实际完成量；实际完成工作情况；

②计划完成量：计划完成工作量；

③实际完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%。

评分标准：

实际完成率：≥100%计1分；每降低百分点扣0.1分。

    1.评价过程

我们查看了金凤区满城北街街道办事处提供的2022年专项资金支出绩效评价表结合2022年12月单位指标执行情况表与金财发[2021]67号文件《关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知》以及项目工作总结，判断项目产出数量指标。

村监会人员工作补贴工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(42240/42240)=100%,得1分；

信访津贴工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(2820/2820)=100%,得1分；

社区运转费工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(53190.36/200000)=26.6%,得0.27分；

乡村治理专项经费工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(50000/50000)=100%,得1分；

社区党建工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(200000/220000)=90.91%,得0.91分；

人大经费工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(5000/5000)=100%,得1分；

农村党建工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(20000/20000)=100%,得1分；

厨房运转费工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(41002/100000)=41%,得0.41分；

农村党组织建设工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(30000/30000)=100%,得1分；

人大联络员工资发放完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(30000/30000)=100%,得1分；

信访经费发放完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(1104/20000)=5.52%,得0.06分；

社区党组织建设工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(97000/100000)=97%,得0.97分；

党支部委员补助工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(51600/96000)=53.75%,得0.54分；

党务工作者工资工作完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(66869.52/66869.52)=100%,得1分；

综合执法经费发放完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(20000/20000)=100%,得1分；

平伏桥队长工资发放完成率=（实际完成资金/计划完成资金）×100%，计算得出实际完成率=(76000/76000)=100%,得1分。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处2022年实际完成10个项目（社区2022年运转经费、社区党建经费、厨房运营补贴费、信访维稳经费、社区党组织建设经费、党支部委员补助费）未能及时完成，原因：由于业务未及时报账，支付时突然扎帐，未能全部支付，得13.16分。

2产出时效（10分）

2.1完成及时性（10分）

项目是否按照合同或任务要求完成工作，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（1）评价要点：

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

评分标准：

①是否按工作计划（工作要求）按期完成，完成得5分；

②完成项目后是否经审批后支出项目资金，经过审批得5分，反之不得分。

（2）评价过程：

我们查看项目支出凭证所后附的合同、审批单、验收单等内容，金凤区满城北街街道办事处按照工作计划，对项目支出资金进行审批，并对已签订合同的项目支出按合同内容及时在规定时间内支出项目资金。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处项目按照工作计划按期完成并在项目完成后，经过审批予以支付项目资金，因此本项最终得分10分。

3产出成本（4分）

3.1成本控制率（4分）

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（1）评价要点：

成本控制率=（实际支付资金/预算资金）*100%。

（2）评分标准：

①100%计4分；

②超出或低于控制率10%以内得3分；

③超出或低于控制率10%-20%(含)得2分；

④超出或低于制控率20%-30%（含）得1分；

⑤超出或低于控制率30%以上及实际支付资金为零不得分。

（2）评价过程：

我们查看了金凤区满城北街街道办事处提供的关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知(金财发[2021]67号)文件，结合2022年12月量化指标明细表，翻阅相关凭证，统计项目我们查看了金凤区满城北街街道办事处提供的关于批复金凤区2022年本级部门预算的通知(金财发[2021]67号)文件，结合2022年12月量化指标明细表，翻阅相关凭证，统计项目实际支出情况，得知2022年项目实际支付资金：786,825.88元；2022年预算资金：1,078,929.52元。

按照公式成本控制率率=（786,825.88/1,078,929.52）*100%=72.93%。

1. 评价结论：

金凤区满城北街街道办事处成本控制率为72.93%，制控率在20%-30%（含），故得1分。

（四）效益(30分)

1社会效益（7.5分）

1.1通过基社区及村党建工作，坚持改善居民生活环境，提高居民生活幸福感（2.5分）

部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

①坚持改善居民生活环境，得1分；

②严格落实重点人群管控工作防控任务,得1.5分。

（2）评价过程：

金凤区满城北街街道办事处9·20疫情以来，为封控区域生活困难群众发放蔬菜包126份，防疫包126份,为二次封控小区发放米面油累计1885份，确保群众基本生活保障。疫情防控工作中突出党建引领，共成立封控区临时党支部7个，设立“党员先锋岗”17个，500余名街道社区党员干部、机关下沉干部、党员志愿者参加辖区疫情防控工作。坚持稳定基础，推动社会治理更智能增实效，并抓好疫情防控工作，满城北街街道办事处将8个无稳定收入建档立卡人员纳入公益性岗位，鼓励有劳动能力的移民安心外出就业务工，提高收入。截止10月份，126户移民人均纯收入达11852元，较2021年年底增长22%。投入资金6万元提升临阅家园邻里中儿童乐园硬件设施，为劳务移民子女提供短期儿童托管、教育培训及残疾儿童的专业康复项目。落实兜底保障。低保新增32户43人，城市高龄津贴新增5人，摸排较低收入家庭14户，领取临时救助45人126100元(其中低保户10人18200元）。

（3）评价结论：

通过查看金凤区满城北街街道2022年特色亮点工作及2023年工作思路汇报，社区及村党建工作解决了非常大的问题，爱护人民，促进社会和谐发展，这对社会具有重要的意义，间接产生了社会效益，得2.5分。

1.2通过发放信访津贴，增加工作人员服务度，提高市民对生活的积极性（2.5分）

部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

①信访津贴是否按照预算指标全额发放，已发放，得1.5分。

②是否开展信访相关工作，开展得1分，反之不得分。

（2）评价过程：

通过查看金凤区满城北街街道办事处2022年工作总结及相关资料街道办事处常态化推进扫黑除恶斗争，持续强化信访维稳，建立“网下办理，网上流传”的信访办理程序，排查化解矛盾纠纷254件，受理信访事件34件，化解率、办结率均达100%。并已按照指标全额发放信访津贴。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处通过发放信访工作津贴，可以有效使得工作人员高效解决居民得日常生活问题，间接带来了一定的社会效益，故得2.5分。

1.3通过综合执法工作，提高综合环境治理工作效率（2.5分）

部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

①是否开展综合执法工作，得1分；

②是否高标准完成城乡综合环境治理工作，得1.5分。

（2）评价过程：

通过查看金凤区满城北街街道办事处2022年工作总结及相关资料，满城北街街道办事处克服辖区北面裸露空地片面广大、紧挨高铁、土地遗留问题等客观问题短板，先后争取和投入资金近300万元，按时高效完成中央环保督查案件6件、土地违法图斑整治23处、高铁沿线专项环境卫生整治4次，裸露空地铺设滤网13万平方米，更换绿植152处，确保城乡综合环境卫生有人管、有人巡、责任有专人。高标准的完成了城乡综合环境治理工作。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处通过综合执法工作工作，高标准的完成了城乡综合环境治理工。间接带来了一定的社会效益，得2.5分。

2经济效益（7.5分）

2.1通过基层党组织建设项目，促进便民服务“实效化”（2.5分）

部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

①促便民服务“实效化”得1分。

②促经济发展，得1.5分。

（2）评价过程：

金凤区满城北街街道办事处9·20疫情以来，为封控区域生活困难群众发放蔬菜包126份，防疫包126份,为二次封控小区发放米面油累计1885份，确保群众基本生活保障。疫情防控工作中突出党建引领，共成立封控区临时党支部7个，设立“党员先锋岗”17个，500余名街道社区党员干部、机关下沉干部、党员志愿者参加辖区疫情防控工作。满城北街街道办事处将8个无稳定收入建档立卡人员纳入公益性岗位，鼓励有劳动能力的移民安心外出就业务工，提高收入。截止10月份，126户移民人均纯收入达11852元，较2021年年底增长22%。投入资金6万元提升临阅家园邻里中儿童乐园硬件设施，为劳务移民子女提供短期儿童托管、教育培训及残疾儿童的专业康复项目。落实兜底保障。低保新增32户43人，城市高龄津贴新增5人，摸排较低收入家庭14户，领取临时救助45人126100元(其中低保户10人18200元）。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处基层党组织建设项目促进便民服务“时效化”，对生活困难人员进行兜底保障，这对金凤区经济发展有着良好的助力作用。间接产生了经济效益，得2.5分。

2.2通过发放平伏桥队长工作经费，实施好为民服务项目，间接带动经济发展（2.5分）

部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

是否开展平伏桥相关工作，开展得2.5，反之不得分。

（2）评价过程：

通过查看相关凭证及资料，金凤区满城北街街道办事处平伏桥队长工资已全部支付，并举行了2022年“情暖夕阳健康行”项目执行一组走进金凤区满城北街街道平伏桥村等活动，增加居民生活幸福感，促进了经济发展。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处通过发放平伏桥队长工资，促进各种活动顺利开展，间接带来了一定的经济效益，故得2.5分。

2.3通过社区2022年运转经费，使社区与居民之间更加亲密，促进经济发展（2.5分）

部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

①是否开展相关工作，开展得2.5，反之不得分。

（2）评价过程：

通过查看2022年工作总结，金凤区满城北街街道办事处疫情防控工作以来，配备防疫物资138968件、保障物资3100件、生活物资977件，为封控区域生活困难群众发放蔬菜包126份,防疫包126份,为二次封控小区发放米面油累计1885份，确保群众基本生活保障。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处通过社区2022年运转经费的发放及其他项目的开展，直接确保了群众基本生活保障，使群众经济得到缓解，产生了经济效益，故得2.5分。

3可持续影响（5分）

3.1通过社区及村党建工作，落实困难人群经济状况，做好兜底措施，保障居民生活日常。（2.5分）

部门（单位）履行职责对可持续发展所带来的直接或间接影响。

（1）评分标准：

①是否改善民生，得1分；

②是否产生可持续发展效益，得1.5分。

（2）评价过程：

根据金凤区满城街街道办事处工作总结，金凤区满城北街街道办事处成功举办了夏季招聘会，组织55家企业提供200个用工岗位，提供“家门口”招聘用工服务，招聘人数达800余人。完成城镇新增就业704人，失业人员再就业428人，解决安置就业困难人员80人，培育创业实体92个、新岗位155个，全名创业带动就业207人。低保新增32户43人，城市高龄津贴新增5人，摸排较低收入家庭14户，领取临时救助45人126100（其中低保户10人18200元）落实了兜底保障。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处坚持改善民生，促进就业创业，为生活困难人员兜底保障，从根本上帮助困难群体拜托困境，这对满城北街街道办事处后续可持续发展带来强有力的保障，间接的产生了可持续影响，得2.5分。

3.2通过社区运转工作，坚持精准发力，疫情防控成效显著，凝聚起了疫情防控的强大合力。（2.5分）

部门（单位）履行职责对社会可持续影响的直接或间接影响。

（1）评分标准：

是否开展社区运转相关工作，开展得2.5，反之不得分。

（2）评价过程：

根据2022年总结及相关资料，9·20疫情以来，我辖区出现阳性病例17例，共封控小区7个、单元197个20116人，已采核酸38轮，采样2084406人次，核查大数据工单37700条。配备防疫物资138968件、保障物资3100件、生活物资977件，为封控区域生活困难群众发放蔬菜包126份,防疫包126份,为二次封控小区发放米面油累计1885份，确保群众基本生活保障。疫情防控工作中突出党建引领，共成立封控区临时党支部7个，设立“党员先锋岗”17个，500余名街道社区党员干部、机关下沉干部、党员志愿者参加辖区疫情防控工作。

（3）评价结论：

金凤区满城北街街道办事处通过落实疫情防控工作，提高辖区居民防疫意识，保障居民生活日常，对社会间接产生了可持续影响，得2.5分。

4受益群众满意度（10分）

4.4受益群众对社区及村党建工作项目满意度（10分）

满城北街街道办事处居民对社区及村党建工作项目满意度。

社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

1. 评分标准：

我们为了使得问卷调查更具针对性，且能直接反应金凤区满城北街街道办事处的绩效效益，故此选择最具代表性项目“社区及村党建工作”满意度调查。

为达到对社区及村党建工作项目调查的科学性、全面性有效性，客观反映该项目的实际完成情况以及产生的效果，我们以金凤区满城北街街道办事处居民是否了解社区及村党建工作项目、是否感受到社区及村党建工作项目对其生活带来的改变为理念，在问卷的设计上提出了10个问题，来反映社区及村党建工作项目的执行情况与居民满意度，且每个问题的选项是不同的，四个选项所反映的对该项目的满意度是呈现递减趋势的，因此选择第一个选项的获得10分，选择第二个选项的获得9分，选择第三个选项的获得8分，选择第四个选项的获得7分，问卷卷面总分为100分，最终通过统计获得每份调查问卷的卷面分值。

抽取服务对象和社会公众各30名进行问卷调查，该指标得分为有效调查问卷的加权平均分/100分*10。

（2）评价过程：

我们选取金凤区6个社区分发了30份调查问卷，以社区居民为调查对象，对社区及村党建工作项目的开展情况以及开展效果进行了调查，对收回的每份调查问卷卷面分值进行计算，按照评分标准来得出最终分值。

（3）评价结论：总共分发30份调查问卷，收回调查问卷30份，总分合计2475。加权平均数为82.5，该指标得分为82.5/100*10=8.25,因此最终得分为8.25分。

四、存在的问题

（一）年初预算编制不够精细，在预算执行过程中追加资金过大，

导致预算调整幅度过大，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高。

（二）该单位对于项目绩效评价工作认识不足，项目绩效评价设立、实施过程中的工作监督考核，未能形成档案文件对项目绩效自评或他评产生不利影响。

（三）项目单位成本控制率较低，实际支付资金与预算资金比较，间接的反映和考核项目的成本节约程度该项目成本控制率为46.89%，成本节约程度较低。

（四）部分项目资料较少，不能客观且充分的对项目进行项目绩效评价。

五、建议及经验

（一）建议进一步加强单位内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）建议强化资金支出执行力度，提高预算完成率，严格按照序时支出进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；各部门应加强与财务部门的沟通协调力度，单位应定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少年末结转结余资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（三）建议提高对项目绩效的工作的认识，完善项目绩效目标的设立针对项目申请、审批、项目验收资料、项目实施结果形成的报告统一设立档案，加强资料保存意识，为今后的项目绩效评价或他评避免不利的影响。

（四）建议金凤区满城北街街道及时对项目实施工作结果进行绩效自评，增加成本控制，针对项目实行监管，及时收集项目资料。

附表：项目支出绩效体系评价表

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  二〇二三年八月二十日