2017年9月18日银川市纪委监察局对我办开展了党风廉政建设制度执行“回头看”专项督查，重点督查查阅制度规定、会议记录、文件材料、财务账簿、签字背书材料、党风廉政建设责任书签订等内容。针对我办在督查中存在的问题和不足，单位立即召开专题会议，逐项逐条查找，研究制定整改措施，同时提出将进一步加大党风廉政建设工作力度，加强内控建设，经过整改，取得好的效果。现将整改落实情况汇报如下： 

　　一、 制度建设方面整改情况 

　　针对提出的制度建设方面问题，农发办党支部将严格按照“三会一课”要求，规范会议记录，并安排办公室专人按照会议记录格式做好每次会议记录；要求主要领导在会议结束后要表态，严格执行“四重一大”集体决策，民主决策。所有农业综合开发项目在实施过程中，严格按照农业综合开发管理办法执行外，每笔支出均要上会讨论通过； 进一步加强和完善党风廉政建设内控制度，做到按规矩办事，形成长效机制。 

　　二、 制度执行整改情况  

　　1、公务接待制度执行的情况。 

　　（1）接待未附文件、电话通知单、接待函的问题。 

　　2014年4月7号凭证，支付3笔招待费2534元、2014年8月5号凭证支付招待费1420元、2014年8月10号凭证支付招待费2317元、2014年9月13号凭证支付招待费4230元、2014年10月10号凭证支付招待费711元、2015年3月10号凭证支付招待费1140元。 

　　整改情况：针对以上问题我办将严格遵守禁令要求，规范公务接待，接待报销必须有检查文件、电话通知单、接待函，要有公务接待审批单、财务票据、接待清单、接待人员名单、菜名等，严格报销程序，领导签字层层把关，符合公务接待管理规定的要求，合规合法。 

　　（2）支付加班餐费无人数和事由的问题。 

　　2014年4月7号凭证支付加班费640元。 

　　情况说明：2013年11月18日按照金凤区政府决定，金凤区移民办由金凤区经发局归属到扶贫办。为了顺利和及时接管并开展工作，组织11名干部对移民办资料、办公桌椅、柜子等自行搬迁，中午因未休息加班搬家，给参与搬家的人员安排了午餐。 

　　整改情况：针对出现的问题，我单位要加强财务制度管理，严格报账程序，填写好用餐明细，注明人数和事由，领导也要仔细审查单据再签字，严把财务关。 

　　（3）存在陪同人员超标的问题。 

　　情况说明：2016年6月7号凭证支付招待费679元，陪同人数超1人。2016年5月31日至6月2日自治区和银川市农发办联合对我单位项目进行审计用餐。用餐时单位陪同人数超1人。 

　　整改情况：针对以上问题，我单位召开会议，明确报账程序，严格公务接待陪同人数要求，必须严格按照财务制度要求报销，主要领导和分管领导也要严把财务支出关，杜绝此类情况发生。 

　　    2、国内差旅和因公临时出国(境)制度执行情况。 

　　（1）、存在出差培训无审批的问题。 

　　2014年12月13号凭证支付成都培训费，没有文件，无法判定是否超标。 

　　情况说明：金凤区党委组织部于2014年11月11日至22日组织第二批领导干部赴成都置信学校培训10天。往返均坐火车。无超标。（附金凤区党委组织部文件） 

　　（2）、存在审批和实际出差时间不一致的问题。 

　　2014年12月21号凭证，支付彭阳移民对接差旅费3987.6元。时间为2014年9月20日至9月23日。 

　　情况说明：金凤区生态移民搬迁共计750户，分三批完成。2014年11月还有31户尚未搬迁。为了全面完成搬迁工作，金凤区移民办安排良田镇和扶贫办共8名干部赴彭阳对接搬迁工作。因在区内出差，事情紧急，忽视了审批手续，存在先出差后补审批手续的问题。 

　　报销凭证里出现的过路费单据2张196元，经核实，在2014年9月18日，金凤区安排时任农发办主任余雪萍同志去彭阳县扶贫办对接移民工作，当天回来。对接后9月20日安排8名干部3天完成移交任务。所以，两张票据和后面的出差的票据放在一起报销。（附票据） 

　　整改情况：针对存在以上问题，我办在今后的出差工作中，加强规矩意识，严格按照审批程序办事，同时强化财务报账审批手续，杜绝此类问题发生。 

　　3、针对公车管理制度超出预算定额存在的问题。 

　　自2013年2月移民工作移交给农发办后，我单位承担农业综合开发、扶贫开发、移民工作三项任务。有车一辆。2014年和2015年预算定额分别是28000元，其中包含油费、保险和维修费和劳保费。因是三办合一，经常下乡去良田镇，路途较远，特别是生态移民工作移交后，多次赴彭阳对接工作，公车使用出现超预算；当时也给金凤区财政局书面写过超出年度公车预算定额的情况说明。2016年随着扶贫办独立移民工作移交扶贫办，公车超预算问题将会解决。（附预算表） 

　　整改情况：今后要对我单位公车加强管理，要求司机爱护车俩，减少维修次数，减少耗油量，在保证正常工作运转的情况下，严格控制在年初定额预算中。 

　　4、津补贴发放制度执行存在的问题。 

　　（1）存在自发文件发放福利的问题。 

　　一是2014年3月6号凭证、2014年11月8号凭证、2016年12月5号凭证各支付司机劳保费300元。 

　　情况说明：经与金凤区会计核算中心核实，在年初的公车运行预算中包含司机劳保费，所以单位按照年初预算给予支付。（附预算表） 

　　二是2014年9月2号凭证支付贫困户建档立卡软件培训费1200元。 

　　情况说明：自治区扶贫办下发文件（宁扶贫办明电发[2014]6号），金凤区扶贫办按照文件要求安排良田镇和扶贫办干部开展信息录入培训，也作为扶贫开发干部培训内容，为下一步精准扶贫打基础。 

　　三是2016年3月10号凭证支付精准扶贫补贴费3800元，12个职工每人每天50元。 

　　情况说明：金凤区政府下发通知，安排由金凤区各个部门参与对良田镇8个村开展拉网式普查，时间10天。 

　　整改情况：针对以上问题，我单位要严格执行津补贴发放制度，不该发的坚决不发，无政策依据的坚决不发，无文件要求的坚决不发，严格遵守八项规定要求，杜绝这类问题产生。 

　　（2）、发放司机保险无赔偿奖金的问题。 

　　2014年3月12号凭证支付司机保险无赔偿奖金701元，2015年4月2号凭证，支付895元。 

　　整改情况：经核实，2016年之前各单位均支付司机保险无赔偿奖金。自2016年起，金凤区纪委、监察局和财政局联合下发文件（银金纪发[2016]46号），从2016年严格执行文件精神，不再发放司机保险无赔偿奖金，我单位再无发放。  

　　（3）存在工会会费使用不规范问题。 

　　2016年11月15号凭证，支付职工体检费6180元，工会支出4898.16元，其余从单位经费支出。 

　　情况说明：金凤区工会2016年为金凤区职工安排体检，名单上报金凤区工会由他们确定体检项目，我单位职工共计体检费6180元，会费4898.16元，缺口1281.84元。超出部分使用单位公用经费支出。此做法违反了经费的使用途径，财务支出不规范。 

　　整改情况：在今后的工会会费使用中要严格按制度办事，在范围内规范使用工会会费，合理支出工会会费，确保财务管理制度落到实处。 

　　5、财务制度执行情况存在的问题。 

　　（1）、财务支出把关不严问题 

　　一是2014年3月12号凭证支付的米面油594元。 

　　情况说明：用于慰问我单位连心党支部良田镇光明村贫困老党员4名； 

　　二是2015年2月5号凭证支付的1600元搬家费。 

　　情况说明：我单位由金凤区政府搬到金凤区农牧局四楼产生的费用； 

　　整改情况：两笔费用在支出时手续不齐，造成支出把关不严；同良田镇光明村联系，补齐慰问党员的签字明细表（附后）；积极和昌盛搬家公司联系，补全搬迁合同（附后）。 

　　（2）、存在白条入账问题。 

　　2015年2月4号凭证支付打扫卫生850元。 

　　情况说明：我单位原在金凤区科技局二楼办公，楼道、卫生间等公共区域卫生由门卫打扫保洁，我单位和科技局协商，两家各付一半卫生费，共支付850元。 

　　整改情况：财务人员没有要求开具发票等票据直接入账，财务支出把关不严。在今后的支出项目时，要求从报账员到领导都要严把财务关，确保每笔支出合情合理合法。 

　　6、2014年以来自查自纠情况未提供存在的问题。 

　　自中央八项规定实施以来，我单位在金凤区党委的安排督导下，认真开展“四风”问题自查自纠，建立各类台账，逐步销号。领导干部也积极开展中央八项规定回头看活动，撰写整改报告。 

　　整改情况：单位干部没有及时提供整改资料，工作不到位，资料收集不全面。针对提出的问题，我办将加大整改力度，安排专人负责，抓紧收集整理，确保整改到位。  

　　三、问题整改情况存在的问题。 

　　单位没有及时提供主要负责人自查报告。 

　　情况说明：根据金凤区党委《关于开展贯彻落实中央八项规定精神“回头看”的通知》（银金党办发[2016]50号）文件，要求党员领导干部撰写自查报告，我单位主要负责人是民主党派，所以没有写自查报告。 

　　整改情况：我单位主要负责人将尽快整改，撰写自查报告，确保我单位执行中央八项规定落到实处。  

　　四、整改后续工作及长效机制建设 

　　一是继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持整改工作紧抓不放，对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。