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索引号	640106-110/2018-82972	文　　号		生成日期	2018-09-25
发布机构	金凤区农业农村和水务局	责任部门	金凤区农牧水务局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

金凤区农牧水务局2017年决算公开

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市有关农业和农村经济发展、水利事业、扶贫移民开发工作的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品质量安全、农村经济发展政策、扶贫移民开发及水资源、重要河流、防洪抗旱等中长期发展规划、专项规划、计划等草案并组织实施。

（二）贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农业产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴的政策建议。

（三）指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

（四）拟订农业产业化经营的政策措施草案，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农产品和农业生产资料市场体系建设；负责收集、发布农产品供求信息和农业生产信息；负责辖区农产品加工龙头企业监测、管理和创建工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及自治区、银川市财政资金安排意见，按规定权限审批农业投资项目并组织实施；提出扶持农业农村发展的财政支持政策和项目建议并指导实施；组织实施有关农业综合开发项目。

（五）组织食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑服务体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；做好农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；加强农业检验监测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

（六）开展农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理；开展动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督区内动植物防疫检疫工作；组织种子等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；开展紧急救灾和灾后生产恢复。

（七）组织实施金凤区农业科技服务体系建设工作。拟订金凤区农业、畜牧、水资源等科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划草案，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农业科技培训工作和技术服务工作。

（八）监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；做好农业信息服务；开展农业教育和职业农民培训；配合金凤区人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

（九）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；组织农业资源调查工作；负责水生野生动植物保护工作；负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和改良；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十）组织和指导节水型社会建设，指导、监督计划用水、节约用水；开展全区水利工程建设与运行管理；开展水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导重要河流、湖泊的治理和开发；开展水利行业安全生产工作。

（十一）承担金凤区防汛抗旱总指挥部日常工作。组织、协调防汛抗旱工作；编制金凤区防汛抗旱应急预案并组织实

（十二）组织指导农田水利基本建设。开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。

（十三）加强农业、畜牧、水资源执法力度。加大对农业投入品监管，加强农产品质量安全检测，确保农产品质量安全；加强动物疫病防控及动物卫生监督执法工作；加强农机安全生产；负责渔政工作，处理渔事纠纷；负责渔业水域生态环境和水生、野生植物保护工作；负责水务行政执法工作，组织查处水事纠纷、违法占用水工程和违法建设案件，开展国家有关水利规划、水资源管理等方面的法律法规宣传教育工作。

（十四）做好扶贫移民开发工作，拟订各类扶贫移民开发项目、扶贫资金实施方案和管理办法；配合财政、审计等部门对各类扶贫移民资金的管理使用进行监督检查。

（十五）组织生态移民安置区产业发展，负责协调有关部门实施贫困地区基础设施建设工作；组织、协调全区产业扶贫工作、科技扶贫工作；协调、指导全区金融扶贫和互助资金管理工作。

（十六）负责组织开展全区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作。

（十七）会同有关部门组织实施贫困人口实用技术和就业技能培训、扶贫干部培训、扶贫开发基本国情教育等工作。

（十八）承办金凤区党委、政府交办的其他事项。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区农牧水务局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：金凤区农牧水务局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	150190985.69	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2695240	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	180000
六、其他收入	7	1604300	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1133289.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	379531.52
	10		十、节能环保支出	37	100000
	11		十一、城乡社区支出	38	2641608
	12		十二、农林水支出	39	129878385.21
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	674977.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	151795285.69	本年支出合计	51	134987792
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	49609728.04	年末结转和结余	53	66417221.73
总计	27	201405013.73	总计	54	201405013.73 73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：金凤区农牧水务局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	151795285.69	150190985.69					1604300
2069999			其他科学技术支出	150000	150000
2080504			未归口管理的行政单位离退休	733449.40	733449.40
2080801			死亡抚恤	352280	352280
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	60000	60000
2101102			事业单位医疗	307255.04	307255.04
2101103			公务员医疗补助	72276.48	72276.48
2120801			征地和拆迁补偿支出	2067160	2067160
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	568080	568080
2130101			行政运行	7249680.98	7239680.98					10000
2130102			一般行政管理事务	27540	27540
2130106			科技转化与推广服务	10920000	10920000
2130108			病虫害控制	1811600	1423700					387900
2130109			农产品质量安全	115000	100000					15000
2130110			执法监管	158000	98000					60000
2130119			防灾救灾	4460000	4460000
2130122			农业生产支持补贴	620000	620000
2130124			农业组织化与产业化经营	5891400	5160000					731400
2130126			农村公益事业	340000	340000
2130135			农业资源保护修复与利用	1108000	1108000
2130199			其他农业支出	7593323.45	7193323.45					400000
2130305			水利工程建设	1308000	1308000
2130314			防汛	50000	50000
2130316			农田水利	18025000	18025000
2130335			农村人畜饮水	9200000	9200000
2130399			其他水利支出	937700	937700
2130504			农村基础设施建设	14010000	14010000
2130505			生产发展	48025000	48025000
2130599			其他扶贫支出	2940000	2940000
2139999			其他农林水支出	3270000	3270000
2200199			其他国土资源事务支出	8749400	8749400
2210201			住房公积金	470582.47	470582.47
2210203			购房补贴	204557.87	204557.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
								公开03表
公开部门：金凤区农牧水务局								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	134987792	9522407.21	125465384.79
2069999			其他科学技术支出	180000		180000
2080504			未归口管理的行政单位离退休	733449.40	733449.40
2080801			死亡抚恤	352280	352280
2082202			基础设施建设和经济发展	20800		20800
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	26760		26760
2101102			事业单位医疗	307255.04	307255.04
2101103			公务员医疗补助	72276.48	72276.48
2111001			能源节约利用	100000		100000
2120801			征地和拆迁补偿支出	2073528		2073528
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	568080		568080
2130101			行政运行	7381062.42	7381062.42
2130102			一般行政管理事务	42660		42660
2130106			科技转化与推广服务	2419025.10		2419025.10
2130108			病虫害控制	1938987.87		1938987.87
2130109			农产品质量安全	81156.92		81156.92
2130110			执法监管	110692		110692
2130122			农业生产支持补贴	627808		627808
2130124			农业组织化与产业化经营	14794406		14794406
2130126			农村公益事业	213810		213810
2130135			农业资源保护修复与利用	258600		258600
2130199			其他农业支出	14129274.59	1106	14128168.59
2130314			防汛	980		980
2130316			农田水利	7895733		7895733
2130335			农村人畜饮水	7163000		7163000
2130399			其他水利支出	1124000		1124000
2130502			一般行政管理事务	30000		30000
2130504			农村基础设施建设	14010000		14010000
2130505			生产发展	44532123.11		44532123.11
2130506			社会发展	1870500		1870500
2130599			其他扶贫支出	5142874.88		5142874.88
2139999			其他农林水支出	6111691.32		6111691.32
2210201			住房公积金	470420	470420
2210203			购房补贴	204557.87	204557.87

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
公开部门：金凤区农牧水务局													金额单位：元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目			行次	决算数
										合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次				2	3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	147495745.69	一、一般公共服务支出			29
二、政府性基金预算财政拨款				2	2695240	二、外交支出			30
				3		三、国防支出			31
				4		四、公共安全支出			32
				5		五、教育支出			33
				6		六、科学技术支出			34	180000	180000
				7		七、文化体育与传媒支出			35
				8		八、社会保障和就业支出			36	1133289.40 33	1085729.40		47560
				9		九、医疗卫生与计划生育支出			37	379531.52	379531.52
				10		十、节能环保支出			38	100000	100000
				11		十一、城乡社区支出			39	2503908			2503908
				12		十二、农林水支出			40	126301256.24
				13		十三、交通运输支出			41
				14		十四、资源勘探信息等支出			42
				15		十五、商业服务业等支出			43
				16		十六、金融支出			44
				17		十七、援助其他地区支出			45
				18		十八、国土海洋气象等支出			46
				19		十九、住房保障支出			47	674977.87
				20		二十、粮油物资储备支出			48
				21		二十一、其他支出			49
				22		二十二、债务还本支出			50
				23		二十三、债务付息支出			51
本年收入合计				24	150190985.69	本年支出合计			52	131272963.03	128721495.03		2551468
年初财政拨款结转和结余				25	44645819.13	年末财政拨款结转和结余			53	63563841.79	62718764.79		845077
一、一般公共预算财政拨款				26	43944514.13				54
二、政府性基金预算财政拨款				27	701305				55
合计				28	194836804.82	合计			56	194836804.82	191440259.82		3396545
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
公开部门：金凤区农牧水务局												金额单位：元
项目							本年支出合计	基本支出				项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次				1	2				3
			合计				128721495.03	9301565.76				119419929.27
2069999			其他科学技术支出				180000					180000
2080504			未归口管理的行政单位离退休				733449.40	733449.40
2080801			死亡抚恤				352280	352280
2101102			事业单位医疗				307255.04	307255.04
2101103			公务员医疗补助				72276.48	72276.48
2111001			能源节约利用				100000					100000
2130101			行政运行				7160220.97	7160220.97
2130102			一般行政管理事务				42660					42660
2130106			科技转化与推广服务				2419025.10					2419025.10
2130108			病虫害控制				1697686.09					1697686.09
2130109			农产品质量安全				60306.92					60306.92
2130110			执法监管				50692					50692
2130122			农业生产支持补贴				627808					627808
2130124			农业组织化与产业化经营				14063006					14063006
2130126			农村公益事业				9600					9600
2130135			农业资源保护修复与利用				258600					258600
2130199			其他农业支出				12098010.17					12098010.17
2130314			防汛				980					980
2130316			农田水利				7895733					7895733
2130335			农村人畜饮水				7163000					7163000
2130399			其他水利支出				1070000					1070000
2130502			一般行政管理事务				30000					30000
2130504			农村基础设施建设				14010000					14010000
2130505			生产发展				44521053.11					44521053.11
2130506			社会发展				1870500					1870500
2130599			其他扶贫支出				5142874.88					5142874.88
2139999			其他农林水支出				6109500					6109500
2210201			住房公积金				470420	470420
2210203			购房补贴				204557.87	204557.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：		金凤区农牧水务局							金额单位：元元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称

301	工资福利支出		6357815.06	302	商品和服务支出	374194.91	310	其他资本性支出		19330
30101	基本工资		2187802	30201	办公费	27657.80	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		1141958	30202	印刷费	4448	31002	办公设备购置		14330
30103	奖金		1481879	30203	咨询费		31003	专用设备购置		5000
30104	其他社会保障缴费		45624.56	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费			30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		306176	30206	电费	11447.69	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		730791.50	30207	邮电费	28280.14	31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208	取暖费	59446	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		463584	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		2550225.79	30211	差旅费	36230.38	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		733449.40	30213	维修(护)费	3324	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214	租赁费	1000	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		430140	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		40250	30216	培训费	2194	31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		379531.52	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226	劳务费	40900	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		470420	30227	委托业务费	10781.30	307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228	工会经费	2921.67	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		204557.87	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		291877	30231	公务用车运行维护费	60000	399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用	49320	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出	36054.93
人员经费合计			8908040.85	公用经费合计						393524.91
合计			9301565.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：金凤区农牧水务局											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
60000	0	60000	0	60000	0	60000	0	60000	0	60000		0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
公开部门：金凤区农牧水务局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	701305	2695240	2551468		2551468	845077
2082202			基础设施建设和经济发展	20800		20800		20800
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20000	60000	26760		26760	53240
2120801			征地和拆迁补偿支出	660505	2067160	1935828		1935828	791837
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		568080	568080		568080
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计151795285.69元，支出总计134987792元。与2016年相比，收、支总计各增加54267958.88元、58533234.80元，分别增长55.64%、76.56%，主要原因是2017年农业项目、水利建设项目、扶贫项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计151795285.69元，其中：财政拨款收入 150190985.69元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1604300元，占1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计134987792元，其中：基本支出9522407.21元，占7%；项目支出125465384.79元，占93%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计 150190985.69元，支出总计131272963.03元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加59612096.86元、43347274.20元，分别增长66%、50%，主要原因是2017年农业项目、水利建设项目、扶贫项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出128721495.03元，占本年支出合计的96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62923160.20元，增长96%，主要原因是2017年农业项目、水利建设项目、扶贫项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出128721495.03元，主要用于以下方面：科学技术支出180000元，占0.15%；社会保障和就业支出1085729.40元，占0.85%；医疗卫生和计划生育支出379531.52元，占0.3%；节能环保支出100000元，占0.08%；农林水支出126301256.24元，占98.08%；住房保障支出674977.87元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12399572.75元，支出决算为128721495.03元，完成年初预算的1038.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是调减预算项目资金2356936.36元，其中：科学技术支出调减120000元，社会保障和就业支出调减2236936.36元；二是调增预算项目资金118678858.64元，其中：医疗卫生和计划生育支出13866.06元，节能环保支出100000元，农林水支出118360597.18元，住房保障支出204395.4元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9301565.76元，其中：人员经费8908040.85元，公用经费393524.91元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6357815.06元，较2017年度年初预算数增加1088320.37元，增长20.66%，主要原因是发放未休公休假补助、效能将等；较2016年决算数减少25446.46元，降低0.4%。

2.商品和服务支出374194.91元，较2017年度年初预算数增加64015.38元，增长20.63%，主要原因是车改后车补增加；较2016年决算数减少510252.94元，降低57.70%。

3.对个人和家庭的补助2550225.79元，较2017年度年初预算数减少1399672.74元，降低42.13%，主要原因是退休人员工资转入社保；较2016年决算数减少236915.33元，降低8.5%。

4.其他资本性支出19330元，较2017年度年初预算数增加19330元，增长100%，主要原因是增加办公设备购置；较2016年决算数增加19330元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元，支出决算为60000元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少74736.96元，下降55.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少74736.96元，下降55.47%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革车辆减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算60000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出60000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出60000元，主要用于车辆燃油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入2695240元，本年支出2551468元，年末结转和结余845077元。较2016年决算数减少837500.91元，降低49.78%，主要原因是：2014年大中型水库移民后期扶持资金结余756872.91元交回财政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出393524.91元，比2016年减少490922.94元，下降55.51%，主要原因是劳务费减少。

（二）政府采购情况说明

2017年金凤区农牧水务局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2666平方米，共有车辆17辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车17辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，金凤区农牧水务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 金凤区农牧水务局在项目绩效评价发现的问题。一是由于部分项目（尤其是水利工程项目）在实施过程中，由于前期审批手续复杂，不能按期开工，造成项目建设不能依照原计划按期完成。二是在项目实施过程中，实际完成项目建设内容与预算内容存在差异。三是大部分项目的前期调研和建设周期较长，导致项目资金支付集中在年底；四是项目建成后，由于技术更新进步，导致成果利用程度不高。下一步改进措施：一是申请预算经费时，对业务需求和技术方面论证充分，保证申请方案的有效落实；二是做好全年度的支付计划，避免支付集中；三是做好成果建成之后的推广工作计划，提高成果利用率。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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