目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市金凤区农综开发办单位概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发方针政策，贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度。编制农业综合开发中长期规划和年度计划，组织评估、论证本区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划，开展项目前期准备和申报工作。按批准计划组织项目实施，对竣工项目组织全面验收。抓好工程质量，经常监督检查，搞好农业综合开科技示范和技术培训，负责抓好本部门农业综合开发队伍建设，协调与有关部门关系，指导地区产业开发和社会事业发展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区农综开发办2018年度部门决算编报范围的单位共一个。
1.人员构成
银川市金凤区农综开发办现有职工6人，其中在编3人，复转军人及流动办分流人员3人，属于事业全额拨款单位。
2.车辆基本情况
银川市金凤区农综开发办现有越野车辆一辆.
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2,031,290.38元，支出总计2,031,290.38元。与上年相比，收、支总计各增加47979.96元，增长2.36%，主要原因是2017年金凤区本级地方项目竣工决算，项目支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,959,779.56元，其中：财政拨款收入1,944,621.96元，占99.22%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入15157.6元，占0.77%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1,992,591.64元，其中：基本支出 1,059,447.08元，占53.17%；项目支出933,144.56元，占46.83%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2,016,132.78元，支出总计2,016,132.78元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加32,822.36元，增长1.63%，主要原因是2017年金凤区本级地方项目竣工决算，项目支出较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,977,440元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127073.75元，增长6.42%，主要原因是2018年增加退休人员一名，退休社保、职业年金及其他费用增加229,360.9元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,977,440元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出234,942.84元，占11.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出35,138.04元，占1.78%；农林水（类）支出1,657,485.05元，占83.82%；住房保障（类）支出49,874.07元，占2.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为920,719.04元，支出决算为1,977,440元，完成年初预算的240.1%，其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为213,705.3元，调整预算增加213,705.3元，决算数大于预算数的主要原因未列入本级预算。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10,195.60元，调整预算增加10,195.60元，决算数大于预算数的主要原因未列入本级预算。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5,460元，调整预算增加5,460元，决算数大于预算数的主要原因2018年退休一人，未列入本级预算。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5,581.94元，调整预算增加5,581.94元，决算数大于预算数的主要原因未列入本级预算。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38,139.84元，支出决算为35,138.04元，完成年初预算的92.13%，决算数小于预算数的主要原因2018年退休一人需缴纳的医疗保险减少。
6.农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为771,287.64元，支出决算为739,492.13元，完成年初预算的95.89%，决算数小于预算数的主要原因工资社保等调整。
7.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为50,000元，支出决算为917,992.92元，完成年初预算的1835.99%，决算数大于预算数的主要原因2017年的项目竣工决算。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58,891.56元，支出决算为48,444元，完成年初预算的82.26%，决算数小于预算数的主要原因2018年退休一人需缴纳的住房公积金减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1,430.07元，调整预算增加1,430.07元，决算数大于预算数的主要原因年初预算未列入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,059,447.08元，其中：人员经费1,006,281.7元，公用经费53,165.38元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,000,821.7元，较年初预算数增加229,534.06元，上升22.93%，主要原因是人员工资上涨，2018年退休一人；较上年决算数增加179,264.96元，增长17.91%。
2.商品和服务支出53,165.38元，较年初预算数减少53,090.04元，下降99.86%，主要原因是取消公务交通补贴，公车运行维护费降低，工会经费为0；较上年决算数增加7,354.22元，增长13.83%。
3.对个人和家庭的补助5,460元，较年初预算数减少1,455.18元，下降26.65%，主要原因是2018年退休一人，退休费增加，且未发生职工教育经费；较上年决算数减少69,765.5元，下降1277.76%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,000元，支出决算为21,335.41元，完成年初预算的71.12%。与上年相比，增加4,255.01元，增长19.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是燃油费增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为30,000元，支出决算为21,335.41元，完成年初预算的71.12%；比上年增加4,255.01元，增长19.94%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是燃油费增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21,335.41元，主要用于一般公务用车的燃油费和维护费，保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少679元。其中：国内接待费支出 0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数0元，执行数为0元，完成预算的0%。
本单位本年度未开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
注：2018年部门公开决算表见附件