2018年度
银川市金凤区国土资源局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）组织和指导节水型社会建设，指导、监督计划用水、节约用水；开展全区水利工程建设与运行管理；开展水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导重要河流、湖泊的治理和开发；开展水利行业安全生产工作。
（二）承担金凤区防汛抗旱总指挥部日常工作。组织、协调防汛抗旱工作；编制金凤区防汛抗旱应急预案并组织实
（三）组织指导农田水利基本建设。开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作；指导农村水利基层服务体系建设；组织实施水库移民后期扶持工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入金凤区国土资源局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
银川市金凤区国土资源局于2009年9月合并到银川市金凤区农牧水务局，财务由农牧局统一核算，因2009年之前账务未进行合并决算仍单独编制上报。
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收入总计 3736523.03元，支出总计 3736523.03元。与上年相比， 收、支总计各增加（减少） 0元，增长（下降）0 %。
本单位2018年度收入、支出总计均为结转和结余资金。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计 0元，其中：财政拨款收入 0元， 占0 %；上级补助收入0 元，占0 %；事业收入0 元， 占0 %；经营收入 0元，占0 %；附属单位上缴收入 0元， 占0 %；其他收入 0元，占 0%。
本单位本年度未发生收入数据。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计 0元，其中：基本支出 0元，占0 %； 项目支出 0元，占0 %；上缴上级支出 0元，占 0%；经营支出 0元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。
本单位本年度未发生支出数据。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收入总计 0元，支出总计0 元。与 上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。
本单位本年度未发生财政拨款收入支出数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 0元，占本年支 出合计的0 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增 加）减少0 元，增长（下降）0 %。
本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款支出数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出0 元。
本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款支出数据。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0 元， 支出决算为0 元，完成年初预算的0 %。
本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款支出数据。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按 经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 0元。
本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款加班支出数据。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总 体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0%。与 上年相比，减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。
本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费 支出占0 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下 降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境） 人次数 0人。
本单位本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支 出决算为 0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。其中：公务用车购置费支出为0 元，公务用车运行维护费支出 0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 0辆。
本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费。年初预算为0 元，支出决算为 0元， 完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。 其中： 国内接待费支出 0元。国（境）外 接待费支出0元。全年国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次0 个， 国（境）外公务接待人次 0人。
本单位本年度未发生公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3443863.71元，本年收入 0元，本年支出0 元，年末结转和结余3443863.71 元, 较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。
本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对） 2018 年度本部门机关运行经费年初预算为0 元，支出 决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年增加（减少） 0元，增长（下降）0 %。
本单位本年度未发生机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2018 年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。
本单位本年度未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积5720 平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备台0（套），单 价 100 万元（含）以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 本部门2018 年度一般公共预算项目支出无绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目 0个，共涉及资金 0元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。2018 年度无政府性基金预算项目支出绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。2018年度无重点绩效评价， 涉及一般公共预算支出0 元，政府性基金预算支出 0元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。
2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。
2018年未开展此项工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 2018年金凤区国土资源局决算公开表